МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ
от 12 сентября 2013 г. № 129-с

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

В связи с принятием Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия.
2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 13 января 2012 г. № 2-с "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия";
приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 15 апреля 2013 г. № 52-с "О внесении изменения в Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия, утвержденные приказом от 13 января 2012 г. № 2-с".

Первый заместитель
Министра
Б.БАДМАЕВ





Утверждены
Приказом
Министерства экономики и торговли
Республики Калмыкия
от 12 сентября 2013 г. № 129-с

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия (далее соответственно - Методические указания, государственные программы) содержат руководство по разработке проектов государственных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, а также информацию о ведении мониторинга реализации государственных программ, осуществляемого Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия.
2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;
сфера реализации государственной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития Республики Калмыкия, на решение проблем в которой направлена соответствующая государственная программа (подпрограмма);
основные параметры государственной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы (подпрограммы);
проблема социально-экономического развития Республики Калмыкия - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации государственной программы;
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Республики Калмыкия посредством реализации государственной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;
показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Республики Калмыкия, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы);
участники государственной программы - исполнительные органы государственной власти Республики Калмыкия и (или) иные главные распорядители средств республиканского бюджета, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ) входящих в состав государственных программ, не являющиеся соисполнителями, а также государственные учреждения, государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общества и прочие организации;
ответственный исполнитель государственной программы - исполнительные органы государственной власти Республики Калмыкия, определенный ответственным в соответствии с перечнем государственных программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия (далее - Перечень), и обладающий полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия (далее - Порядок);
соисполнители государственной программы - исполнительные органы государственной власти Республики Калмыкия, определенные в качестве соисполнителей государственной программы в Перечне, и (или) иные главные распорядители средств республиканского бюджета, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав государственной программы;
факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников государственной программы и негативно влияющие на основные параметры государственной программы (подпрограммы);
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров государственной программы.
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в действующем законодательстве.
3. Основанием для разработки государственных программ является Перечень, утверждаемый постановлением Правительства Республики Калмыкия и формируемый в соответствии с Порядком. При этом направления реализации и состав соисполнителей государственной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки государственной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей государственной программы.
4. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей государственной программы, а также участников государственной программы, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы государственной программы, если ответственным исполнителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель государственной программы, соисполнитель государственной программы обеспечивает координацию участников государственной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель государственной программы обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эффективности государственной программы в соответствии с Регламентом Правительства Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 декабря 2005 г. № 402 и Типовым регламентом взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 декабря 2006 г. № 481.
5. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:
долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Калмыкия и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на долгосрочный период, стратегиях развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Республики Калмыкия, программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на среднесрочный период;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований республиканского бюджета;
установления для государственных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы);
определения исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия, ответственного за реализацию государственной программы, достижение конечных результатов;
наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации государственной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы с привлечением независимых экспертов, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.
6. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта государственной программы.
В соответствии с пунктом 28 Порядка ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы.



I. Разработка проекта государственной программы

Требования к разработке государственной
программы и ее структуре

7. Государственная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия.
8. Государственная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации государственной программы, разрабатываемую с учетом положений пункта 51 настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам государственной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.
9. Государственная программа имеет следующую структуру:
9.1. паспорт государственной программы;
9.2. текстовая часть государственной программы по следующим разделам:
I. общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
II. приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы;
III. сведения о показателях и индикаторах государственной программы, в том числе включенных в Региональный план статистических работ;
IV. обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы;
V. обобщенная характеристика мер государственного регулирования;
VI. прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы);
VII. обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации государственной программы (если государственная программа направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Республики Калмыкия и органов местного самоуправления);
VIII. информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы;
IX. обоснования включения подпрограмм;
X. обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы;
XI. оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы;
XII. анализ рисков реализации государственной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации государственной программы;
XIII. методика оценки эффективности государственной программы;
9.3. приложения к текстовой части государственной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 7, 8а);
9.4. подпрограммы государственной программы;
9.5. в случаях, предусмотренных подпунктом "г" пункта 11 Порядка, в состав государственной программы включаются методики расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) государственной программы в соответствии с приложением к настоящим Методическим указаниям (таблица 8а);
9.6. при включении в состав государственной программы бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей соответствующих государственным программам Республики Калмыкия, в государственную программу включаются основные положения правил (методик) распределения таких субсидий или дается ссылка на действующие правила (методику) их распределения.
10. В случае участия в государственной программе муниципальных образований, государственная программа также содержит раздел об их участии со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований (состав и значение таких целевых показателей и индикаторов в разрезе муниципальных образований приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1а);
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Республики Калмыкия для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программ муниципальных образований;
в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных образовании на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.
11. При разработке государственной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
12. В государственную программу не рекомендуется включать положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей и соисполнителей (участников) по разработке, реализации и оценке эффективности государственной программы.
13. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта государственной программы, в том числе с привлечением, общественных объединений, научных и иных заинтересованных организаций. Общественное обсуждение и предварительное обсуждение на общественных советах республиканских органов исполнительной власти проводятся до направления проектов государственных программ на согласование в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и в Министерство финансов Республики Калмыкия.
14. Титульный лист к государственной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта государственной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Республики Калмыкия - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем.
15. Проект государственной программы направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде.
16. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом государственной программы, включает:
проект акта Правительства Республики Калмыкия об утверждении государственной программы;
проект плана реализации государственной программы на первый год реализации;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы;
реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Главы Республики Калмыкия или Правительства Республики Калмыкия (номер и дата постановления Правительства Республики Калмыкия, поручения Главы Республики Калмыкия или Председателя Правительства Республики Калмыкия);
оценку планируемой эффективности реализации государственной программы (подпрограмм);
перечень стратегических документов, утвержденных Главой Республики Калмыкия, Правительством Республики Калмыкия, действующих в сфере реализации государственной программы;
описание основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы;
описание основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.

Требования по заполнению паспорта
государственной программы

17. Паспорт государственной программы разрабатывается по форме согласно Приложению к Порядку.
Программно-целевые инструменты включают утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации государственной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".
Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации государственной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы включает в себя бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию государственной программы по подпрограммам государственной программы.
Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом, а также по подпрограммам государственной программы по годам реализации государственной программы.
При необходимости выделения дополнительных ресурсов для достижения целей государственной программы в паспорте государственной программы отдельно указываются объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете, и объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственных программ.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в сфере реализации государственной программы, сроков их достижения.
Если для достижения цели государственной программы требуются дополнительные бюджетные ассигнования из средств республиканского бюджета, ожидаемые результаты реализации государственной программы приводятся по вариантам финансирования государственной программы: базовому варианту (в пределах действующих обязательств) и варианту, учитывающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований.

Требования к содержанию государственной программы

18. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации государственной программы предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по России и среди субъектов Российской Федерации (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации государственной программы.
19. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определяются исходя из стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на долгосрочный период, стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Республики Калмыкия, программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на среднесрочный период.
20. Цели государственной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы и определять конечные результаты реализации государственной программы.
21. Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы.
22. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
23. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы. Задача государственной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы.
24. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
25. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.
26. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно Приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).
27. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им федеральных органов исполнительной власти и организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)).
28. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями государственными услугами (работами), их объемом и качеством.
29. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение. В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в стратегических документах, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов), либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в течение реализации государственной программы, в составе обосновывающих материалов представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) государственной программы и необходимые расчеты к нему.
30. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, в соответствии с положениями пункта 11 Порядка.
31. Если показатель (индикатор) определяется исходя из данных государственного (республиканского) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт (пункты) Регионального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 21 января 2013 г. № 8-р, и указать субъект официального статистического учета, обеспечивающий выполнение работ по формированию официальной статистической информации по данному показателю (индикатору), а также реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя. Указанная информация представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).
Если показатель (индикатор) рассчитывается на основе данных государственного (республиканского) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований по определенной методике (формуле), в составе проекта государственной программы приводятся сведения в соответствии с требованиями пункта 32 настоящих Методических указаний.
32. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе государственной программы приводится его описание согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8а), содержащее наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к показателю, а также указание ответственного за сбор и представление информации органа исполнительной власти Республики Калмыкия.
Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) государственной программы.
В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).
Определение показателя должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД)). При территориальном разрезе наблюдение осуществляется в разрезе муниципальных образований, при ведомственном - в разрезе органов исполнительной власти Республики Калмыкия.
Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. Если в методике расчета показателя используются иные показатели (далее - базовые показатели), необходимо привести их описание. Базовым считается показатель (индикатор), с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (ВВП, объем промышленного производства, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые.
Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Сведения о порядке сбора данных приводятся в разрезе базовых показателей.
33. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
выгод от реализации государственной программы.
На основе последовательности решения задач государственной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации государственной программы.
34. Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного и правового регулирования.
При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ учитывается возможность выделения контрольных событий государственной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиции, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы и другие). Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы государственной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).
35. Характеристика основных мероприятий, мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления Республики Калмыкия в случае их участия в разработке и реализации государственной программы, а также информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам государственной программы.
Информация об основных мероприятиях и ведомственных целевых программах подпрограмм государственной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).
36. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия по этапам реализации государственной программы приводится согласно таблице 5 (Приложение к Методическим указаниям).
37. В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение целей государственной программы.
38. Для включенных в государственную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части.
39. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации государственной программы не менее чем на 10% от планового уровня.
В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм государственной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией государственной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы.
40. Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия.
41. Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
3) степени реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы. Пороговые значения целевых индикаторов (показателей) государственной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем государственной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.
42. Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже, чем один раз в год.

Требования к отражению информации о расходах
республиканского бюджета на реализацию государственной
программы, а также расходах муниципальных образований
и государственных внебюджетных фондов и их обоснованию

43. Информация о расходах республиканского бюджета на реализацию государственной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств республиканского бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам государственной программы).
Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.
В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм государственной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований.
44. Объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период в базовом варианте государственной программы указываются в соответствии с параметрами закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета на период после планового периода определяется на уровне расходов, предусмотренных во втором году планового периода, с учетом индексации.
Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы по базовому варианту подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о чем в государственной программе делается соответствующее пояснение.
Информация о расходах на реализацию государственной программы представляется по годам реализации государственной программы согласно Приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).
Государственная программа может предусматривать дополнительный вариант финансового обеспечения ее реализации, объем расходов на реализацию которого превышает базовый вариант. Для описания данного варианта в таблицах 1, 1а, 2, 5, 6 и 7 информация приводится по двум вариантам финансирования государственной программы: базовому варианту (в пределах действующих обязательств) и варианту, учитывающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований.
45. В составе обоснования финансового обеспечения реализации государственной программы приводятся ссылки на параметры формирования объемов финансового обеспечения, а также пояснения по определению приоритетов при распределении бюджетных ассигнований между подпрограммами, ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями.
46. Если государственная программа направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и/или если в реализации государственной программы участвуют органы местного самоуправления, государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).
47. Если орган исполнительной власти Республики Калмыкия является ответственным исполнителем нескольких государственных программ, расходы на содержание аппаратов соответствующих органов исполнительной власти Республики Калмыкия включаются в расходы на реализацию одной государственной программы, являющейся основной.

Требования к разработке подпрограммы
государственной программы, включенных
в государственную программу

48. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.
49. Подпрограмма имеет следующую структуру:
49.1. паспорт подпрограммы;
49.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
1. характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
2. приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
3. характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;
4. характеристика мер государственного регулирования;
5. прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями Республики Калмыкия государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
6. характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы;
7. информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;
8. обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;
9. анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
50. В случае участия в подпрограмме муниципальных образований, подпрограмма также содержит раздел об их участии в реализации подпрограммы со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Республики Калмыкия для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программ муниципальных образований;
в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию аналогичных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.
51. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения государственных функций, повышение доступности и качества оказания государственных услуг в сфере реализации государственной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации государственной программы (например, переход к предоставлению государственных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм государственной программы и т.д.), обеспечение выполнения международных обязательств в сфере реализации государственной программы (если такие международные обязательства не могут быть включены в состав иных подпрограмм государственной программы), информационное обеспечение реализации государственной программы и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 11 Порядка.
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание аппаратов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами государственной программы;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации государственной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм государственной программы.
В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации государственных функций и оказание государственных услуг органов исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере реализации государственной программы, обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм государственной программы.

Требования к заполнению паспорта подпрограммы
и содержание подпрограммы государственной программы

52. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту государственной программы, за исключением графы "соисполнитель", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.
53. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию государственной программы.
54. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате их реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях не реализации основного мероприятия.
55. Под мерами государственного регулирования в целях настоящих Методических указаний понимаются меры налогового, таможенного, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры государственного регулирования. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).
Меры государственного регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3). В состав мер государственного регулирования могут входить меры, направленные на стимулирование деятельности юридических и физических лиц в сфере реализации государственной программы.
Если результаты введения мер государственного регулирования приводят к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы Республики Калмыкия и (или) увеличению долговых обязательств Республики Калмыкия, например по предоставлению государственных гарантий Республики Калмыкия, то приводится финансовая оценка таких мер. Финансовая оценка деятельности по государственной поддержке за счет средств республиканского бюджета, например предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, учитывается в ресурсном обеспечении реализации государственной программы (таблица 6) и не требует дублирования в таблице 3.
При оценке влияния результатов применения мер государственного регулирования могут использоваться:
данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры государственного регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;
предложения, представленные в рамках проведения общественного обсуждения проекта государственной программы в соответствии с пунктом 13 настоящих Методических указаний;
фактические данные о влиянии аналогичных мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов бюджетов бюджетной системы и объемах выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы в связи с применением мер государственного регулирования;
результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации государственной программы либо в иных секторах экономики;
оценки (в том числе экспертные оценки) последствий реализации предлагаемых мер государственного регулирования.
56. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Республики Калмыкия).
Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.
Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
57. Если в рамках реализации подпрограммы государственными учреждениями Республики Калмыкия предусматривается оказание государственных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы, Информация о сводных значениях показателей государственных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

III. Дополнительные и обосновывающие материалы,
представляемые с государственной программой

58. Государственная программа является неотъемлемой частью акта Правительства Республики Калмыкия об утверждении государственной программы.
59. Проект плана реализации государственной программы и проект детального плана-графика реализации государственной программы составляются ежегодно в текущем году на очередной год и плановый период и представляются в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия вместе с проектом государственной программы при ее разработке и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 9, 9а).
60. В плане реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период отражаются:
контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;
фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника реализации государственной программы, ответственных за контрольные события программы;
данные об объемах расходов на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ, мероприятий федеральных целевых программ.
Вместе с планом реализации государственной программы должно представляться краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий программы для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия федеральной целевой программы государственной программы.
61. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий государственной программы ответственный исполнитель государственной программы вместе с планом реализации государственной программы, утверждаемым Правительством Республики Калмыкия, разрабатывает детальный план-график реализации государственной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график), содержащий полный перечень мероприятий государственной программы на очередной год и плановый период, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы, а также полный перечень контрольных событий программы.
Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий государственной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода (таблица 9а).
Согласованный с Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия детальный план-график утверждается ответственным исполнителем государственной программы. Внесение изменений в детальный план-график реализации государственной программы осуществляется по согласованию с Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия.
62. Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.
В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:
нормативный правовой акт утвержден;
объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;
система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.
В плане реализации государственной программы необходимо выделять не менее двух контрольных событий программы в течение одного квартала, но не более 15-ти контрольных событий программы по каждой государственной программе в год.
В детальном плане-графике реализации государственной программы выделяются все контрольные события программы. Контрольные события программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям и ведомственным целевым программам государственной программы, за исключением случаев, когда основное мероприятие государственной программы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.
63. Вместе с проектом государственной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, ведомственной целевой программе и подпрограмме, а также объектов капитального строительства, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, и иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского бюджета и планирование бюджетных ассигнований, и пунктом 43 настоящих Методических указаний.
В обосновании планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы, представляемых с проектом государственной программы в соответствии с настоящими методическими указаниями, описывается применяемый порядок оценки расходов республиканского бюджета, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц, не связанных с достижением целей государственной программы.
64. В случае выделения бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Главы Республики Калмыкия или Правительства Республики Калмыкия вместе с проектом государственной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата постановления Правительства Республики Калмыкия, поручения Главы Республики Калмыкия).
65. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Республики Калмыкия, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия. При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации государственной программы может приводиться оценка влияния реализации государственной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации государственной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).
66. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии с пунктом 14 Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач государственной программы.
67. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы.
68. Вместе с проектом государственной программы представляется перечень стратегических документов, утвержденных Главой Республики Калмыкия или Правительством Республики Калмыкия, действующих в сфере реализации государственной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего правового акта).
69. Если реализация основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы оказывает существенное влияние на достижение целей и решение задач других государственных программ, а также если реализация мероприятий, предусмотренных в других государственных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной государственной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния, а также по возможности заполняются таблицы 10 и 11.
70. Вместе с проектом государственной программы представляется описание порядка определения прогнозной (справочной) оценки расходов республиканского бюджета, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц в сфере реализации государственной программы на достижение ее целей и решение ее задач.

IV. Мониторинг реализации государственной программы

71. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в квартал по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12).
72. Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы) и ход реализации мероприятий детализированного плана-графика реализации государственной программы.
73. Для получения уточненной информации о ходе реализации государственной программы Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия может направить ответственному исполнителю государственной программы дополнительные запросы с указанием срока исполнения и приложением формы, формата и порядка представления сведений.
74. По результатам мониторинга реализации государственных программ готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий государственной программы, так и государственной программы в целом, начиная с очередного финансового года.
75. Участники и соисполнители государственной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV-го квартала), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию в форму мониторинга реализации государственной программы.
76. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации, представленной участниками и соисполнителями государственной программы, заполняет форму мониторинга реализации государственной программы (таблица 12) и представляет в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия.
77. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия ежеквартально, до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Правительство Республики Калмыкия о выполнении контрольных событий программы в разрезе государственных программ.
78. По отдельным запросам Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия ответственный исполнитель, соисполнитель и участник государственной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы.
79. По результатам мониторинга реализации государственных программ Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы, так и государственной программы в целом.

V. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации
и оценке эффективности государственной программы
и докладов о ходе реализации государственной программы

80. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы, и представляется в Правительство Республики Калмыкия, Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия в порядке и в сроки, установленные Порядком.
81. Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год;
результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы;
результаты реализации мер государственного и правового регулирования;
результаты использования бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
82. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13)), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, в разрезе муниципальных образований (таблица 13а);
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий);
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы;
результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.
83. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы);
перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы.
84. К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладываются информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14) и годовые доклады о ходе выполнения и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.
85. В составе результатов реализации мер государственного регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах государственного регулирования;
мерах государственного регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 15 и 16).
86. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах республиканского бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов муниципальных районов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 17 и 18));
б) фактические сводные показатели государственных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 19).
87. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Республики Калмыкия.
88. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.
89. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (далее - Доклад) заслушивается на заседании Правительства Республики Калмыкия в соответствии с Планом заседаний Правительства Республики Калмыкия. В целях обеспечения Правительства Республики Калмыкия актуальной информацией о ходе реализации государственной программы Доклад должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года;
б) использование бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
90. При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации контрольных событий программы;
б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, на конец года (указываются согласно Приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 20)). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.
91. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет республиканского бюджета и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.
Данные об использовании средств республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представляются ответственным исполнителем согласно Приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 17).
92. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы.
93. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Республики Калмыкия - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем.
94. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

VI. Управление, контроль реализации и оценка
эффективности государственной программы

95. Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.
96. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой. Изменение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует корректировки государственной программы (подпрограммы).
97. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
98. Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
99. Для выявления степени исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) проводятся:
сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;
сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий плана-графика реализации государственной программы с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
100. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственным исполнителям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
исполнения плана реализации государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.





Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Республики Калмыкия

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
...
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
1
Показатель (индикатор)











...
...
Подпрограмма 1
...
Показатель (индикатор)











...
...
Ведомственная целевая программа

Показатель (индикатор)












Таблица 1а

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

№ п/п
Наименование муниципальных образований
Значения показателей и их обоснование
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
...
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12











Показатель 1, ед. измерения










1











...
...










Показатель 2, ед. измерения










...











...
...











Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8









Подпрограмма 1






1
ВЦП 1.1, базовый вариант
с учетом дополнительных ресурсов






2
ВЦП 1.2, базовый вариант
с учетом дополнительных ресурсов







...







Основное мероприятие 1.1, базовый вариант
с учетом дополнительных ресурсов







Основное мероприятие 1.2, базовый вариант
с учетом дополнительных ресурсов






...
...







...







Таблица 3

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
<*(1)> В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование меры <*(2)>
Показатель применения меры <*(3)>
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <*(4)>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7



Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

--------------------------------
<*(1)> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
<*(2)> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<*(3)> Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.).
<*(4)> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5



Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

Таблица 5

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ


Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12














Наименование услуги и ее содержание:












Показатель объема услуги:












Подпрограмма 1












ВЦП 1.1












ВЦП 1.2












...












Основное мероприятие 1.1












Основное мероприятие 1.2












...












Подпрограмма 2












ВЦП 2.1












ВЦП 2.2












...












Основное мероприятие 1.1












Основное мероприятие 1.2













Таблица 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор, участники
Код бюджетной классификации <*(1)>
Расходы <*(2)> (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
BP
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа

всего <*(3)>, в том числе:
X
X
X
X




действующие расходные обязательства <*(4)>
X
X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов <*(5)>
X
X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










ответственный исполнитель государственной программы, всего, в том числе:

X
X
X






действующие расходные обязательства

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










соисполнитель, всего, в том числе:

X
X
X






действующие расходные обязательства

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










...

X
X
X






участник, всего, в том числе:

X
X
X






действующие расходные обязательства

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










...

X
X
X




Подпрограмма 1

всего

X
X
X






ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы), всего, в том числе:

X
X
X






действующие расходные обязательства

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










участник, всего, в том числе

X
X
X






действующие расходные обязательства

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов

X
X
X






В т.ч. объемы капитального строительства










...

X
X
X




ВЦП 1.1

исполнитель ведомственной целевой программы










действующие расходные обязательства










В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов










В т.ч. объемы капитального строительства








ВЦП 1.2

исполнитель ведомственной целевой программы










действующие расходные обязательства










В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов










В т.ч. объемы капитального строительства








Основное мероприятие 1.1

ответственный исполнитель мероприятия, всего, в том числе:










действующие расходные обязательства










В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов










В т.ч. объемы капитального строительства








Основное мероприятие 1.2

ответственный исполнитель мероприятия, всего, в том числе:










действующие расходные обязательства










В т.ч. объемы капитального строительства










дополнительные объемы ресурсов










В т.ч. объемы капитального строительства








Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" <*(6)>
ответственный исполнитель государственной программы,
всего, в том числе:










действующие расходные обязательства










дополнительные объемы ресурсов










участник 1, всего, в том числе:










действующие расходные обязательства










дополнительные объемы ресурсов










участник 2, всего, в том числе:










действующие расходные обязательства










дополнительные объемы ресурсов









--------------------------------
<*(1)> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Республики Калмыкия) о выделении средств республиканского бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.
<*(2)> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<*(3)> Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Республики Калмыкия, а также необходимые дополнительные объемы ресурсов республиканского бюджета.
<*(4)> Здесь и далее в строке "действующие расходные обязательства" указываются расходы государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Республики Калмыкия.
<*(5)> Здесь и далее в строке "дополнительные объемы ресурсов" указываются необходимые дополнительные расходы республиканского бюджета на реализацию государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), превышающие действующие расходные обязательства.
<*(6)> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 7

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ)
ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа

всего




федеральный бюджет,






В т.ч. объемы капитального строительства






Республиканский бюджет,






действующие расходные обязательства






В т.ч. объемы капитального строительства






Республиканский бюджет <*>






дополнительные объемы ресурсов






В т.ч. объемы капитального строительства






Местный бюджет






В т.ч. объемы капитального строительства внебюджетные фонды






В т.ч. объемы капитального строительства






территориальные государственные






внебюджетные фонды






В т.ч. объемы капитального строительства






юридические лица <**>






В т.ч. объемы капитального строительства




Подпрограмма 1

всего






Федеральный бюджет,






В т.ч. объемы капитального строительства






республиканский бюджет,






действующие расходные обязательства






В т.ч. объемы капитального строительства






республиканский бюджет






дополнительные объемы ресурсов






В т.ч. объемы капитального строительства






Местный бюджет






В т.ч. объемы капитального строительства






внебюджетные фонды






В т.ч. объемы капитального строительства






территориальные государственные внебюджетные фонды






юридические лица




...

В т.ч. объемы капитального строительства




ВЦП







--------------------------------
<*> Здесь и далее в таблице в содержании графы "республиканский бюджет, действующие расходные обязательства" указываются данные в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Республики Калмыкия за счет средств республиканского бюджета (Таблица 6).
<**> Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.

Таблица 8

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

№ п/п
Наименование показателя
Пункт Регионального плана статистических работ
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма
Субъект официального статистического учета





1.




2.




...





Таблица 8а

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Определение показателя <*(1)>
Временные характеристики показателя <*(2)>
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <*(3)>
Базовые показатели (используемые в формуле)
Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*(4)>
Объект и единица наблюдения <*(5)>
Охват единиц совокупности <*(6)>
Ответственный за сбор данных по показателю <*(7)>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11











1
Показатель 1




Базовый показатель 1










Базовый показатель 2





Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Региональный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.
<*(1)> Характеристика содержания показателя.
<*(2)> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
<*(3)> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей: 1 - периодическая отчетность: 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).
<*(4)> При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<*(5)> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<*(6)> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.
<*(7)> Приводится наименование республиканского органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.

Таблица 9

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД


N
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)
срок реализации (дата)
Объем ресурсного обеспечения <*> (тыс руб.)
всего
федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
внебюджетные фонды
юридические лица
1
2
3
4
6
7
8
9
10
10










1
Подпрограмма 1

X






1.1
Контрольное событие программы 1.1


X
X

X
X
X
1.2
Контрольное событие программы 1.2


X
X

X
X
X

...








2
Подпрограмма 2

X






2.1.
Контрольное событие программы 2.1


X
X

X
X
X
2.2.
Контрольное событие программы 2.2


X
X

X
X
X
2.3.
Контрольное событие программы 2.3.


X
X

X
X
X

...









Итого по государственной программе

X







--------------------------------
<*> объем ресурсного обеспечения приводится на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 9а

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД


N
Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы
Статус <*>
Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
Код бюджетной классификации <**>
Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.)
График реализации (месяц/квартал) очередной финансовый год (N), месяц
№ + 1, квартал
№ + 2, квартал
всего
в том числе на очередной финансовый год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Подпрограмма 1 (наименование)
1.1
Основное мероприятие 1




























1.1.1
Мероприятие 1.1.1




























1.1.2
Мероприятие 1.1.2




























1.1.3
Мероприятие 1.1.3





























Контрольное событие программы 1


X
X

X
X
X





















...




























1.2.
ВЦП 1




























1.2.1
Мероприятие 1.2.1





























Контрольное событие программы 2


X
X

X
X
X




















1.2.2
Мероприятие 1.2.2





























Контрольное событие программы 3


X
X

X
X
X




















1.2.2
Мероприятие 1.2.2





























...




























1.3
Основное мероприятие





























Мероприятие 1





























--------------------------------
<*> Статус: подлежит включению в план реализации государственной программы.
<**> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств республиканского бюджета.

Таблица 10

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование иной государственной программы, Ответственный исполнитель <*(1)>
Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы <*(2)>
Объем финансирования, тыс. руб. <*(3)>
Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы <*(4)>
№ - 1
N
№ + 1
№ + 2
...
всего
в т.ч. республиканский бюджет
всего
в т.ч. республиканский бюджет
всего
в т.ч. республиканский бюджет
всего
в т.ч. республиканский бюджет
всего
в т.ч. республиканский бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Государственная программа 1
Основное мероприятие А













В т.ч. объемы капитального строительства













Основное мероприятие В













В т.ч. объемы капитального строительства












...












...n
Государственная программа n
Основное мероприятие С













В т.ч. объемы капитального строительства













Основное мероприятие D













В т.ч. объемы капитального строительства













Итого












--------------------------------
<*(1)> В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<*(2)> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<*(3)> В графе 4-13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы (тыс. рублей).
<*(4)> В графе 14 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.

Таблица 11

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

№ п/п
Подпрограмма государственной программы <*(1)>
Наименование основных мероприятий государственной программы <*(2)>
Объем финансирования, тыс. руб. <*(3)>
Наименование <*(4)>
№ - 1
N
№ + 1
№ + 2
...
всего
в т.ч. республиканский бюджет
всего
в т.ч. республиканский бюджет
всего
в т.ч. республиканский бюджет
всего
в т.ч. республиканский бюджет
всего
в т.ч республиканский бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14














1
Подпрограмма 1
Основное мероприятие А













В т.ч. объемы капитального строительства













Основное мероприятие В













В т.ч. объемы капитального строительства











...













...N
Подпрограмма N
Основное мероприятие С













В т.ч. объемы капитального строительства













Итого











______________________________

--------------------------------
<*(1)> В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
<*(2)> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий государственной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
<*(3)> В графе 4-13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ (тыс. рублей).
<*(4)> В графе 14 указываются наименования иных государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия государственной программы.

Таблица 12

ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование государственной программы: _______ отчетный период ______
мес. 20___ г.
Ответственный исполнитель: ___________________________________________

N
Наименование ВЦП, основного мерогриятия, контрольного события программы
Статус контрольного события <*>
Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)
Факт начала реализации мероприятия
Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
Расходы республиканского бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.
Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. <**>
предусмотрено ГП
кассовое исполнение на отчетную дату <**>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подгрограмма 1 (наименование)
1.1
Основное мероприятие 1







1.1.1
Мероприятие 1.1.1







1.1.2
Мероприятие 1.1.2







1.1.3
Мероприятие 1.1.3








Контрольное событие программы 1
*

X

X
X
X

...







1.2.
ВЦП 1







1.2.1
Мероприятие 1.2.1








Контрольное событие программы 2


X

X
X
X
1.2.2
Мероприятие 1.2.2








Контрольное событие программы 3
*

X

X
X
X
1.2.2
Мероприятие 1.2.2








...







1.3
Основное мероприятие 2








Мероприятие 1








...








--------------------------------
<*> отмечаются контрольные события, входящие в план реализации государственной программы.
<**> под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

№ п/n
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы.
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год предшествующий отчетному <*>
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7

Государственная программа
1
Показатель (индикатор)





...
...






Подпрограмма государственной программы
...
Показатель (индикатор)





...
...






Таблица 13а

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Наименование муниципальных образований
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы.
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <*>
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа
1
Показатель (индикатор)






...
...






Подпрограмма государственной программы
...
Показатель (индикатор)






...
...







--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


№ п/п
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11

Подпрограмма государственной программы 1
1.1
Основное мероприятие 1.1








1.1.1
Мероприятие 1.1.1









Контрольное событие программы

X

X

X
X


Контрольное событие программы

X

X

X
X


...









Мероприятие 1.1.2








1.2
ВЦП 1.2








1.2.1
Мероприятие 1.2.1









Контрольное событие программы 1.2.1.1

X

X

X
X


Контрольное событие программы 1.2.1.2

X

X

X
X


...








2
Мероприятие 1.2.1.








...
...








3
Основное мероприятие 1.3









Мероприятие 1.3.1









Мероприятие 1.3.2








...
...









--------------------------------
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование меры
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб.
Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.
Обоснование необходимости (эффективности)
план
факт
Очередной финансовый год (N)
№ + 1
№ + 2
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1









...









II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1.


X
X




X
2.


X
X




X

Примечания. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

Таблица 16

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

N
Вид акта
Основные положения
Ответственный исполнитель
Сроки принятия
Примечание (результат реализации, причины отклонений)
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
1






2






II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы




X
X





X
X


Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:
а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 17

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПР
ЦСр
BP
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*>
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа

всего
X
X
X
X



ответственный исполнитель государственной программы

X
X
X





соисполнитель 1

X
X
X





участник 1

X
X
X



Подпрограмма 1

всего

X
X
X





ответственный исполнитель подпрограммы

X
X
X





соисполнитель 1

X
X
X





участник 1

X
X
X



ВЦП 1.1

исполнитель ведомственной целевой программы







ВЦП 1.2

исполнитель ведомственной целевой программы







Основное мероприятие 1.1

ответственный исполнитель мероприятия







Основное мероприятие 1.2

ответственный исполнитель мероприятия







...









...









...



X
X
X



Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" <**>
ответственный исполнитель государственной программы









соисполнитель 1









соисполнитель 2









участник 1








--------------------------------
<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<**> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 18

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА,
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов <*>
Фактические расходы <**>
1
2
3
4
5
Государственная программа

всего


федеральный бюджет


Республиканский бюджет


Местный бюджет


внебюджетные фонды


территориальные государственные внебюджетные фонды


юридические лица


Подпрограмма 1

всего


федеральный бюджет


Республиканский бюджет


Местный бюджет


внебюджетные фонды


территориальные государственные внебюджетные фонды


юридические лица


...





--------------------------------
<*> В соответствии с государственной программой.
<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета, внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

Таблица 19

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.)
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6






Наименование услуги и ее содержание:





Показатель объема услуги:





Подпрограмма 1





ВЦП 1.1





ВЦП 1.2





...





Основное мероприятие 1.1





Основное мероприятие 1.2





...





Подгрограмма 2





ВЦП 2.1





ВЦП 2.2





...





Основное мероприятие 1.1





Основное мероприятие 1.2





...






Таблица 20

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы.
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
Текущий год план
ожидаемое значение на конец года
1
2
3
4
5
6



Государственная программа
1
Показатель (индикатор)




...
...





Подпрограмма государственной программы
...
Показатель (индикатор)




...
...






------------------------------------------------------------------