ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 519

ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ УТОЧНЕННОГО ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.12.2013 № 568)

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 22 февраля 2007 г. № 334-III-З "О прогнозировании социально-экономического развития Республики Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития отраслей экономики Республики Калмыкия на 2014 год и на период до 2016 года согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:
обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров уточненного прогноза социально-экономического развития отраслей экономики Республики Калмыкия на 2014 год и на период до 2016 года;
обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ





Одобрен
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 15 ноября 2013 г. № 519

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РК от 16.12.2013 № 568)

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2014 год и на период до 2016 года разработаны на основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, с учетом задач и приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-602, 606, Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2012 год и январь-сентябрь 2013 года.

1. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.
В 2012 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 32,43 млрд. рублей, что на 2,0% больше уровня 2011 года. Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2011 года составил 28,78 млрд. рублей или 102,2% в сопоставимой оценке к уровню 2010 года.
Экономическая ситуация в 2013 году характеризуется сохранением тенденции экономического роста. По оценке Министерства темп роста ВРП в 2013 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 102,6%.

Таблица 1

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ


Показатели Ед. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
изм. отчет оценка оценка

ВРП, всего млн. 28 779,36 32 434,45 36 516,46
руб.

в % к предыдущему году в сопоставимых % 102,2 102,0 102,6
ценах

ВРП на душу населения руб. 99 997,79 113 639,60 128 877,21


Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2013 году являются, такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, торговля, строительство.

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

(в % к предыдущему году)

отчет оценка Прогноз
Показатели
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

ВРП <*> 102,0 102,6 103,0 103,2 104,6

Индекс потребительских цен, на конец года 107,6 107,9 106,7 105,3 105,1

Производство продукции промышленности 98,0 104,1 104,8 106,3 117,8

Производство продукции сельского хозяйства 98,4 105,7 108,2 106,2 107,3

Инвестиции в основной капитал 127,2 108,9 104,4 108,9 109,1

Реальные денежные доходы населения 107,8 104,4 105,1 105,1 106,0

Оборот розничной торговли 111,1 108,0 103,4 104,6 104,7

Объем платных услуг населению 107,9 102,9 104,8 105,2 105,5


--------------------------------
<*> - 2012 год оценка Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия.

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика темпа роста ВРП до 4,6%.
Рост потребительских цен на конец 2013 года ожидается в размере 7,9%. В 2014-2016 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2013 года и к 2016 году составит 5,1%.
Производство промышленной продукции в текущем году ожидается на уровне 104,1%. В 2014-2016 годах прогнозируется увеличение в среднем на 9,5%.
В сельском хозяйстве в 2013 году ожидается рост производства на 5,7%. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста составят 7,2%.
В 2013-2016 гг. ожидается рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что связано с реализацией инвестиционных проектов, по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство.
Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2013 году ожидаются в размере 104,4%, в среднем за период 2014-2016 годы реальные доходы вырастут на 5,4%.
Рост объема платных услуг и оборота розничной торговли за 2014-2016 годы составит 5,2% и 4,2% в среднем за год соответственно.

Таблица 3

СТРУКТУРА
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

%

отчет оценка прогноз
По хозяйственным отраслям
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

ВРП 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство 37,00 39,14 40,21 41,08 40,29 39,33

Рыболовство, рыбоводство 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16

Добыча полезных ископаемых 2,99 2,67 2,86 3,04 3,19 3,28

Обрабатывающие производства 3,86 2,52 2,40 2,28 2,15 2,00

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 2,17 2,31 2,30 3,09 3,95 5,80

Строительство 5,86 6,67 7,01 6,50 7,19 7,70

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования 7,55 8,05 7,82 7,68 7,61 7,47

Гостиницы и рестораны 0,61 0,58 0,56 0,55 0,54 0,52

Транспорт и связь 4,25 4,04 3,91 3,80 3,73 3,60

Финансовая деятельность 0,55 0,52 0,50 0,49 0,48 0,46

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг 4,20 4,00 3,90 3,76 3,69 3,57

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение 15,53 14,80 14,31 13,91 13,63 13,17

Образование 6,88 6,55 6,34 6,16 6,04 5,84

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг 7,03 6,70 6,48 6,30 6,17 5,96

Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг 1,34 1,28 1,24 1,20 1,18 1,14


В прогнозируемом периоде по сравнению с 2012 годом ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - с 2,3% до 5,8%, "Строительство" - с 6,7% до 7,7%, "Добыча полезных ископаемых" - с 2,7% до 3,3%.
Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики инвестиционных проектов и государственных программ Республики Калмыкия.

2. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел С "Добыча полезных ископаемых"; раздел D "Обрабатывающие производства"; раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2012 году составил 98,0%. По оценке в 2013 году индекс промышленного производства достигнет 104,1%, в 2016 году повысится до 117,8%.
Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2012 год составил 5 075,90 млн. рублей. По оценке в 2013 году данный показатель составит 5 732,50 млн. рублей, за прогнозируемый период 2014-2016 гг. ожидается его увеличение с 6 354,63 млн. рублей до 8 611,28 млн. рублей.

Структура промышленного производства в 2012-2013 гг.

В структуре промышленного производства в 2012 году преобладает производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 49,2%, добыча полезных ископаемых составила 33,8%, обрабатывающие производства - 17,0%.
По оценке 2013 года ожидается увеличение доли производства по разделу С "Добыча полезных ископаемых" на 1,3 процентных пункта. По разделу D "Обрабатывающие производства" и разделу Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2013 году планируется снижение на 0,9 п. п. и 0,4 п. п. соответственно.
В прогнозном периоде ожидается увеличение удельного веса раздела Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" с 49,4% в 2014 году до 57,5% в 2016 году (на 8,1 п.п.), соответственно планируется снижение доли обрабатывающих производств с 15,3% до 12,5% на 2,8 п.п., добычи полезных ископаемых - с 35,3% до 30,0% на 5,3 п.п.
Добыча полезных ископаемых
Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (природный), а также добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок строительный, известняк-ракушечник, кирпичные суглинки и глины).
Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики, являются: ОАО "Нефтяная компания ЕвроСибОйл", ОАО "РИТЭК", ООО "РедОйл", ЗАО "Ильменскнефть", ЗАО "Нефтяная компания "Калмпетрол".
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2012 году составил 86,0%. В 2013 году ожидаемое значение данного показателя составит 108,6%, в 2014 году - 107,6%, в 2015 году - 105,3%, в 2016 году - 104,7%.
В 2012 году добыча нефти (включая газовый конденсат) составила 139,72 тыс. тонн, что на 14,0% ниже, чем в 2011 году. Снижение объясняется тем, что в 2012 году и по настоящее время Каспийское месторождение не эксплуатируется в связи с отсутствием лицензий на добычу нефти. Начиная с 2011 года и до настоящего времени данное месторождение было выставлено на аукцион на право пользования углеводородными участками, но в связи с высокой первоначальной аукционной ценой, установленной Федеральным агентством по недропользованию, заявок на участие не поступало (по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия).
По оценке в 2013 году добыча нефти ожидается в размере 159,28 тыс. тонн или 114,0% к уровню 2012 года, в 2014 году - 180,0 тыс. тонн или 113,0% к уровню 2013 года, в 2015 году - 183,0 тыс. тонн или 101,7% к уровню 2014 года, в 2016 году - 185,0 тыс. тонн или 101,1% к уровню 2015 года. Ожидаемый рост добычи нефти в прогнозируемом периоде связан с решением вопроса с лицензированием Каспийского месторождения, стабилизации ситуации в ООО "НК ЕвроСибОйл" и достаточного объема геолого-промысловых работ.

Прогноз добычи нефти, тыс. тонн

Кроме того, в 2013 году ОАО "ЛУКОЙЛ" выкупило 50% ЗАО "КалмТатнефть" и начало реализацию программы по геологическому изучению и промышленному освоению Цекертинского участка недр, что положительно скажется на увеличении добычи нефти в регионе в долгосрочной перспективе.
За 2012 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" составил 1 711,60 млн. рублей. По оценке в 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 2 006,46 млн. рублей или 108,6% к уровню 2012 года в сопоставимой оценке, в 2016 году - 2 577,50 млн. рублей или 104,7% к уровню 2015 года.
Потребление природного газа в Республике Калмыкия составляет порядка 300 - 310 млн. м3 в год. Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ОАО "Газпром газораспределение Элиста", которое является владельцем двух лицензий на добычу углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения). В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО "Газпром добыча Краснодар", которое расположено в Городовиковском районе.
В 2012 году добыча газа составила 53,14 млн. м3 или 87,9% от уровня 2011 года (60,43 млн. м3). Причинами невыполнения лицензионных уровней является отсутствие компрессорной станции для поддержания давления при подаче газа в г. Элиста (необходимо 20 кг/см2, фактическое значение 6-8 кг/см2), а также перебои поставок газа потребителям Астраханской области из-за ветхости газопровода в Астраханской области.
За 2012 год вышеуказанные проблемы решены не были, и добыча газа в 2013 году прогнозируется на уровне 53,67 млн. м3. При сохранении данных условий рост добычи не предвидится. В случае перенаправления газовых потоков с Совхозного месторождения на потребителей в Республике Калмыкия и снижения давления на газовых сетях г. Элиста, уровень добычи может вырасти в 2014-2016 гг. до 65,0 млн. м3. Основными потребителями природного газа являются коммунально-бытовые предприятия и население.

Прогноз добычи газа, млн. куб. м

В последние годы нефтегазодобывающая отрасль экономики Республики Калмыкия имеет характерные признаки стагнации и кризиса. И выражается это не только в снижении объемов добычи, но и в самих масштабах производства. Они необоснованно низки, как к потенциалу ресурсной базы, так и к уже подтвержденным запасам. К числу неблагоприятных факторов следует отнести сложившееся отставание объемов прироста разведанных запасов углеводородов, высокую долю износа основных фондов, дефицит инвестиционных ресурсов, нестабильное финансовое положение ряда предприятий. Все это не обеспечивает условия для прихода инвесторов, обладающих прогрессивными технологиями добычи, организацией менеджмента и т.д. Производственный потенциал топливно-энергетического комплекса не соответствует современному научно-техническому уровню.
Основными предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, являются: ООО "Строитель" (песок), индивидуальный предприниматель Царинов В.П. (песок), ООО "Карьер Чолун-Хамур" (известняк), ООО "Элистинский кирпичный завод" (кирпичные суглинки и глины). В данный момент ООО "Кирпичный завод Малые Дербеты" завершает пуско-наладочные работы оборудования и планирует начать производство керамического кирпича до конца 2013 года.
Индекс производства по разделу "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" за 2012 год составил 116,3%. Причиной увеличения объемов добычи сырья для строительных материалов в 2012 году является ужесточение надзорных мероприятий Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в результате чего произошло снижение уровней безлицензионной добычи. В 2013 году ожидаемое значение данного показателя составит 93,7%, в 2014 году - 100,2%, в 2015 году - 114,5%, в 2016 году - 116,3%.
За 2012 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 3,80 млн. рублей. По оценке в 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 3,77 млн. рублей или 99,2% к уровню 2012 года, в 2016 году - 5,54 млн. рублей или 120,4% к уровню 2015 года.
Обрабатывающие производства
Индекс физического объема по разделу D "Обрабатывающие производства" за 2012 год составил 107,8% к аналогичному периоду предыдущего года. В 2013 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,8%, в 2016 году - 101,6%. Показатель "Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами" за 2012 год составил 861,60 млн. рублей, по оценке в 2013 году показатель составит 923,00 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличится до 1 079,92 млн. рублей в 2016 году.
Индекс производства в отрасли "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" за 2012 год по сравнению с 2011 годом составил 84,4%, по оценке в текущем году данный показатель составит 101,85% и достигнет 101,86% в 2016 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 254,50 млн. рублей в 2012 году до 335,20 млн. рублей в 2016 году. Рост индекса физического объема ожидается за счет последовательной реализации субъектами предпринимательской деятельности производственных планов в прогнозируемом периоде.
К числу наиболее крупных предприятий в отрасли на сегодняшний день относятся ООО "Зерновая компания", ОАО "Садовское ХПП" (производство мукомольной продукции), СПК им. Карла Маркса, ООО "Кетченеровский пищекомбинат", СПК "Новая жизнь", ООО ТПП "Кооператор", ОАО "Весна", ЗАО "Тандер" (производство хлебобулочных изделий и кондитерской продукции), ОАО "Консервпищпром" (производство консервной продукции).
В текстильном и швейном производстве в 2012 году наблюдается снижение индекса физического объема до 53,2%, что связано, в том числе с банкротством ООО "Швейная фабрика", а также временным простоем ОАО "Элистинский трикотаж" (производство швейных и трикотажных изделий). По оценке в 2013 году данный показатель составит 100,2% и в 2016 году достигнет 101,8%. Объем отгруженной продукции увеличится с 5,60 млн. рублей в 2012 году до 6,87 млн. рублей в 2016 году.
Индекс физического объема в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности снизился в 2012 году до 87,2%, что связано с высокой себестоимостью сырья. В 2013 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,84%, рост производства прогнозируется за счет увеличения выпуска полиграфической продукции (газет, журналов) ЗАОр НПП "Джангр", в 2016 году данный показатель составит 101,83%. Объем отгруженной продукции в 2013 году по оценке составит 89,10 млн. рублей, в 2016 году увеличится до 108,79 млн. рублей.
Также наблюдается снижение индекса физического объема в отрасли "Производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов" в 2012 году до 76,7%, что обусловлено колебанием цен на нефть и нефтепродукты. По прогнозу в 2013 году индекс достигнет 101,3%, и к 2016 году - 103,1%. Объем отгруженной продукции в 2013 году составит 290,90 млн. рублей, в 2016 году увеличится до 320,64 млн. рублей. Наиболее крупным предприятием в данной отрасли является ООО "Терра" (переработка нефти: мазут и дизельная фракция).
Индекс физического объема по разделу "Химическое производство" за 2012 год составил 1 023,7%, что обусловлено значительным увеличением заказов на продукцию ООО "Предприятие Криосервис" (производство промышленных газов). По прогнозу в 2013 году индекс достигнет 100,1% и к 2016 году увеличится до 101,7%. Показатель "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами" по оценке 2013 года составит 28,4 млн. рублей, в 2016 году увеличится до 32,3 млн. рублей.
По отрасли "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2012 году индекс физического объема составил 102,2%, по оценке в текущем году данный показатель составит 101,4% и достигнет 102,4% в 2016 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 7,50 млн. рублей в 2012 году до 8,51 млн. рублей в 2016 году. Рост индекса физического объема ожидается за счет спроса на выпускаемую продукцию ООО "Стройтехнопласт" (продукцию оконной фурнитуры для производства пластиковых окон, изделий строительного назначения, а также пластиковых изделий для производства железобетонных конструкций).
Индекс физического объема в отрасли "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2012 году составил 147,6%. В текущем году по оценке индекс производства составит 100,8% и к 2016 году прогнозируется на уровне 100,9%. При этом объем отгруженной продукции увеличится с 106,00 млн. рублей в 2012 году до 126,69 млн. рублей в 2016 году. Сохранение индекса физического объема прогнозируется за счет увеличения объемов производства кирпича строительного, конструкций и деталей железобетонных предприятиями республики (ООО "Элистинский кирпичный завод", КП РК "Домостроительный комбинат", РГУП "Элистинское дорожное управление"), а также выхода на производственную мощность кирпичного завода по производству керамического кирпича в п. Малые Дербеты" (ООО "Бетонинвест").
В отрасли "Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)" в 2012 году по сравнению с 2011 годом отмечается рост объема отгруженной продукции (с 7,0 млн. рублей до 17,0 млн. рублей). Положительная динамика обусловлена увеличением спроса на предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. В 2013 году ожидаемое значение данного показателя составит 18,1 млн. рублей и к 2016 году увеличится до 21,25 млн. рублей. Индекс производства в 2013 году прогнозируется на уровне 100,5%, в 2016 году - 101,4%.
Рост производства в 2012 году также отмечается в отрасли "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство электрических машин и электрооборудования". Индекс производства в 2012 году составил 153,7%, положительная динамика обусловлена увеличением спроса на продукцию, выпускаемую ОАО "Завод "Звезда". В 2013 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,3%, в 2016 году - 101,5%. Объем отгруженной продукции в 2013 году по оценке составит 97,50 млн. рублей, в 2016 году увеличится до 114,90 млн. рублей.
По разделу "Прочие производства" произошло снижение индекса производства, который за 2012 год составил 60,0%, что обусловлено низким покупательским спросом на продукцию УФСИН России по Республике Калмыкия, ГУП РК "Башантинский лесхоз" (производство мебельной и прочей продукции). По прогнозу в 2013 году индекс производства достигнет 100,5% и к 2016 году увеличится до 101,7%. Показатель "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами" в 2013 году составит 3,12 млн. рублей, в 2016 году увеличится до 3,90 млн. рублей.
Показатели обрабатывающих производств в 2013 - 2016 годах прогнозируются с учетом состояния материально-технической базы хозяйствующих субъектов, расширения ассортимента за счет новых видов продовольствия, платежеспособности населения.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Основными предприятиями электроэнергетического комплекса являются: 4 сетевые компании (филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" - "Калмэнерго", занимающийся эксплуатацией сетей напряжением 110-, 35-, 10-, 0,4 кВ; ОАО "Калмыцкая энергетическая компания", осуществляющая транспортировку и передачу электрической энергии в пределах г. Элиста по сетям 10-0,4 кВ; филиал ОАО "ФСК" "Ростовское Предприятие МЭС" (РП МЭС), филиал ОАО "ФСК" "Волгодонское Предприятие МЭС" (ВдП МЭС), занимающиеся эксплуатацией сетей напряжением 220 кВ), 1 сбытовая компания (ОАО "Калмэнергосбыт", осуществляющее сбыт электрической энергии, на территории Республики Калмыкия, за исключением г. Элиста, и имеет статус гарантирующего поставщика по республике), крупная теплоснабжающая организация Республики Калмыкия - ОАО "Энергосервис".
В 2012 году индекс производства по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 89,0%. Снижение производства связано с постепенным переходом потребителей на индивидуальное автономное отопление. В 2013 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,7%, в 2014 году - 104,2%, в 2015 году - 108,7%, в 2016 году - 131,3%.
В 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 2 498,90 млн. рублей. По оценке в 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 2 799,27 млн. рублей или 112,0% к уровню 2012 года, в 2016 году - 4 948,32 млн. рублей или 138,3% к уровню 2015 года.
Ожидается, что на увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по оценке 2013 года окажет положительное влияние выработка двух действующих ветроэнергетических станций общей мощностью 2,4 МВт, а также завершение строительства и ввод в эксплуатацию кирпичного завода рядового керамического кирпича ООО "Бетонинвест" (на территории п. Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия) и мясоперерабатывающего комплекса по откорму, убою и первичной переработке скота ООО "Биф Арт" (в Кетченеровском районе Республики Калмыкия).
Прогнозируемый рост в последующие годы связан с запуском с 2015 года в промышленную эксплуатацию газотурбинной теплоэлектроцентрали (ГТ ТЭЦ) в г. Элиста электрической мощностью 18 МВт, построенная компанией "Энергомаш (ЮК)".
Кроме того, планируется поэтапный ввод в эксплуатацию парка ветряных электростанций. В рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт" на основе совместного решения Правительства Республики Калмыкия и инвестора Falkon Capital a.s. в 2016 году ООО "АЛТЭН" планирует построить и ввести в эксплуатацию 17 ветроэнергетических станций (ВЭС), в 2017-2018 годах - 33 ВЭС проектной мощностью 3 МВт каждая.
С момента ввода в эксплуатацию всех ВЭС, ожидаемая среднегодовая производительность ветроустановок составит 494 млн. кВт/ч, что в полном объеме обеспечит потребности Республики Калмыкия в электроэнергии.
Таким образом, установленная мощность электрогенерирующих предприятий Республики Калмыкия к 2018 году должна вырасти до 150 МВт.
В 2014 году потребление электроэнергии возрастет, что связано со строительством и вводом в действие подстанций НПС-2, НПС-3, НПС-5А ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК-Р), согласно которому планируется увеличение пропускной способности трубопроводной системы.
Основными потребителями ресурсов является население и прочие потребители. Согласно данным Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия в 2012 году на долю населения приходилось 42,6% (159,0 млн. кВт/ч) потребления электроэнергии, на категорию "Прочие потребители" - 57,4% (214,65 млн. кВт/ч). По оценке в 2013 году ожидается увеличение потребления населением электроэнергии до 194,18 млн. кВт/ч, что составит 47,0%, в 2014 году - до 194,20 млн. кВт/ч (47,2%). В 2015-2016 гг. потребление населением электроэнергии снизится до уровня 193,96 млн. кВт/ч (составит 29,7%), что связано с введением социальной нормы потребления как меры стимулирующего характера, которая повлечет за собой снижение потребления электроэнергии населением.
Следовательно, в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 гг. ожидается, что категория "Прочие потребители" займет 52,8% и 70,3% соответственно. Данное увеличение связано с реализацией в 2015-2016 гг. ряда инвестиционных проектов, указанных выше.
При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, расширение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных производственных мощностей.
В качестве негативных факторов - отсталая технологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, рост цен на продукцию естественных монополий.

3. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором занято 25% от общей численности занятых в экономике и создается 37% валового регионального продукта.
При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.
По состоянию на 1 января 2013 года сельскохозяйственным производством занимаются 120 сельскохозяйственных предприятий, 2 756 крестьянских (фермерских) хозяйств и 15 736 личных подсобных хозяйств.
За 2012 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 16 705,30 млн. рублей или 98,4% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года, в том числе продукция растениеводства - 1 823,0 млн. рублей (10,9% от общего объема) и животноводства - 14 882,30 млн. рублей (89,1% от общего объема). Снижению производства продукции сельского хозяйства способствовала чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате засухи на территории республики.
По оценке 2013 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 19 071,05 млн. рублей или 105,7% к уровню предыдущего года, в 2014 году производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 8,2%, в 2015 году на 6,2%, к 2016 году темп роста составит 107,3%.
В 2013-2016 г.г. среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составит 6,8%.

Таблица 4

ДИНАМИКА
ИНДЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(в % к предыдущему году)

Среднегод.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. прирост (+
оценка прогноз прогноз прогноз спад (-)

Продукция сельского хозяйства, +6,8
всего 105,7 108,2 106,2 107,3

в том числе:

растениеводства 113,9 124,0 117,2 107,3 +15,4

животноводства 108,9 105,9 105,0 107,3 +6,8

в том числе продукция:

сельскохозяйственных организаций 104,1 111,0 111,5 115,8 +10,5

КФХ 108,8 108,6 105,7 105,0 +7,0

ЛПХ 104,5 107,1 104,8 105,8 +5,5


Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли растениеводства - 15,4%, а в сравнении категорий хозяйств по сельскохозяйственным предприятиям - 10,5%.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2016 году составит - 18,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 29,3%, личных подсобных хозяйств - 52,4%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).
В отрасли животноводства по оценке 2013 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 16 849,20 млн. рублей или 108,9% к уровню 2012 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 109,7 тыс. тонн, производство молока - 103,3 тыс. тонн, производство яиц - 26,8 млн. шт., производство шерсти - 6,8 тыс. тонн.
В 2013-2016 г.г. среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства составят 6,8%.
В 2014 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 18 730,18 млн. рублей или 105,9% в сопоставимой оценке к уровню 2013 года, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 115,5 тыс. тонн, что на 10,4% больше уровня 2012 года, производство молока - 106,6 тыс. тонн (на 4,3%), производство яиц - 27,4 млн. шт. (на 3,0%), производство шерсти - 7,0 тыс. тонн (на 7,7%).
К 2016 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 144,3 тыс. тонн или 138,0% к уровню 2012 года, производство молока до 112,1 тыс. тонн или 109,7%, производство яиц до 30,0 млн. шт. или 112,8%, производство шерсти - 7,4 тыс. тонн или 113,8%.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2016 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 23 090,00 млн. рублей или 107,3% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года.
В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2013-2016 г.г.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе - 51,7%, молока - 57,7%, яиц - 96,1%, шерсти - 39,8%.
Увеличению производства продукции животноводства в прогнозном периоде будет способствовать реализация инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия внешними инвесторами.
Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции является состояние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы. На сегодняшний день отнесены к племенной организации по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы 34 хозяйства, в том числе 8 племенных заводов и 26 племрепродукторов, по разведению овец - 22 хозяйства, по разведению лошадей - 13 хозяйств, по разведению верблюдов - 2 племенных завода.
Численность племенного поголовья Республики Калмыкия на 1 января 2013 года составила: крупного рогатого скота - 63,8 тыс. гол., овец - 340,5 тыс. гол., лошадей - 6,3 тыс. гол., верблюдов - 703 гол.
Крупными сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции животноводства, являются ОАО ПЗ "Улан Хееч" Яшкульского района (племенной завод по разведению грозненской породы овец, а также племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), ОАО ПЗ им. Чапчаева Кетченеровского района (племенной завод по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК "Первомайский" Черноземельского района и ОАО ПЗ "Кировский" Яшкульского района (племенное разведение грозненской породы овец и крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК "Полынный" Юстинского района (племенное разведение верблюдов калмыцкой породы, племенной репродуктор по разведению каракульской породы овец, также генофондое хозяйство по разведению калмыцкой породы лошадей), СПК "Первомайское" Приютненского района (племенное разведение овец породы советский меринос и крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК "Эрдниевский" Юстинского района (племенное разведение крупного рогатого скота калмыцкой породы, лошадей калмыцкой породы, а также овец каракульской породы).
В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы включена подпрограмма "Развитие мясного скотоводства". Также, в целях создания условий для интенсивного развития овцеводства в республике утверждена ведомственная целевая программа "Развитие овцеводства на 2014 - 2016 годы".
Вследствие неблагоприятных агрометеорологических условий производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2012 году составило 47,3% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года.
По оценке 2013 года производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах составит 2 221,85 млн. рублей или 113,9% к уровню 2012 года в сопоставимой оценке.
По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить 211,6 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника - 3,7 тыс. тонн, овощей - 21,1 тыс. тонн, картофеля - 7,2 тыс. тонн.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2014 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 2 949,00 млн. рублей или 124,0% в сопоставимой оценке к уровню 2013 года, в том числе валовой сбор зерна составит 297,6 тыс. тонн, подсолнечника - 4,7 тыс. тонн, овощей - 22,3 тыс. тонн, картофеля - 7,5 тыс. тонн.
Основными производителями зерна и подсолнечника остаются сельскохозяйственные организации, доля их в производстве зерна в 2012 году составила 77,2%, подсолнечника - 61,8%.
В 2016 году производство зерновых во всех категориях хозяйств увеличится до 387,2 тыс. тонн или в 2,4 раза больше уровня 2012 года, подсолнечника - 5,7 тыс. тонн или на 50,0% больше уровня 2012 года, овощей - 24,7 тыс. тонн или на 30,7%.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2016 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 4 105,96 млн. рублей или 107,3% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года.
Ведущими сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции растениеводства, являются СПК "Комсомолец", СПК "Новый" Городовиковского района, СПК "Новая Победа", СПК "Яшалтинский" Яшалтинского района, СПК "Плодовитое" Малодербетовского района, ОАО "50 лет Октября" Октябрьского района.
Для обеспечения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики предполагается переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающие рациональную структуру посевных площадей, систему удобрений, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи.
Кроме того, на увеличение производства продукции растениеводства в республике направлены мероприятия по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.
Сельское хозяйство прибыльная отрасль. Существенную корректировку в результативные показатели деятельности предприятий отрасли вносят значительные размеры дебиторской и кредиторской задолженности. При этом задолженность поставщикам превышает долги покупателей.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия в 2012 году прибыльно сработали 47 крупных и средних предприятий сельского хозяйства на общую сумму прибыли 240,4 млн. рублей, при этом сальдированный финансовый результат составил 206,8 млн. рублей (убыток - 33,6 млн. рублей).
За анализируемый период количество убыточных предприятий сократилось на 1 предприятие, с 8 единиц в 2009 году до 7 единиц в 2012 году. Количество прибыльных сократилось на 10 предприятий, с 57 единиц до 47 единиц.

Таблица 5

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


ед. Годы
Показатели изм.
2009 2010 2011 2012

Финансовый результат млн. руб. +340,6 +258,5 +329,4 +206,8
(убыток -, прибыль +)

Кредиторская задолженность- млн. руб. 502,6 507,9 563,9 663,7
всего

Дебиторская задолженность- млн. руб. 223,2 228,2 239,1 279,5
всего

Количество прибыльных един. 57 53 53 47
предприятий

Количество убыточных един. 8 4 4 7
предприятий


В первом полугодии 2013 года прибыльно сработали 46 предприятий сельского хозяйства на общую сумму прибыли 257,90 млн. рублей, при этом сальдированный финансовый результат составил 236,13 млн. рублей (убыток - 21,77 млн. рублей).
В настоящее время в республике действует Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия, мероприятия которой направлены на дальнейшее развитие АПК и рост валовой продукции сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий, а также на воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

4. Транспорт и связь

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики Республики Калмыкия. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2012 году составила 3 216,50 км, в том числе протяженность автомобильных дорог федерального значения - 518,30 км.
В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Калмыкия и Федеральным дорожным агентством, заключенным в 2013 году, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республику Калмыкия в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" от 28.03.2013 г. рег. № УД 48/34-С предусмотрено строительство автомобильных дорог муниципального значения (9,58 км). Таким образом, планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием за счет строительства подъездов по соединению сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием с 3 216,50 км в 2012 году до 3 222,30 км в 2013 году. Также, в рамках муниципальных программ планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к 2016 году на 5,80 км, по отношению к уровню 2013 года.
Вместе с тем, распоряжением Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 23.06.2013 г. № 299 в 2013 году списано покрытие переходного типа на участке автомобильной дороги муниципального значения "Подъезд от автомобильной дороги федерального значения Подъезд к г. Элиста М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани к с. Плодовитое" 3,8 км.
В настоящее время связь в Республике Калмыкия является динамично развивающейся отраслью. Услуги связи включают почтовую, междугороднюю, местную, документальную и подвижную связь.
В 2012 году общий объем услуг связи, оказанных всеми видами связи, составил 1,45 млрд. рублей. По оценке 2013 года данный показатель увеличится к уровню 2012 года на 10,3% и составит 1,60 млрд. рублей.
Прогнозные показатели по общему объему услуг связи составят в 2014 году - 1,61 млрд. рублей, в 2015 году - 1,62 млрд. рублей, в 2016 году - 1,62 млрд. рублей.
Наибольший удельный вес в объеме услуг связи по итогам 2012 года составляют услуги подвижной связи (70,1%). В прогнозируемом периоде (2014-2016 годы) подвижная связь также будет занимать наибольший удельный вес в общем объеме услуг связи. На республиканском рынке услуг подвижной (сотовой) связи представлены три оператора: ОАО "Вымпелком", ОАО "Мегафон", ОАО "МТС".
Оператором фиксированной электросвязи Республики Калмыкия является Калмыцкий филиал ОАО "Ростелеком". Основным видом деятельности ОАО "Ростелеком" является предоставление современных услуг связи, в том числе местная и внутризоновая связь, широкополосный доступ в Интернет.
Замедление темпов роста объемов услуг местной телефонной связи и междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи обусловлено активным продвижением услуг основными сотовыми операторами России.
Прогнозные данные объема услуг сотовой связи 2014-2016 годов предусматривают рост, в том числе за счет запуска сетей нового поколения (4G), предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет.

5. Инвестиции

Объем инвестиций в 2012 году составил 13 821,2 млн. рублей или 127,2% к уровню 2011 года в сопоставимой оценке. По оценке в 2013 году объем инвестиций составит 15 956,58 млн. рублей (108,9% к 2012 году в сопоставимых ценах), и к 2016 году прогнозируется - 22 984,89 млн. рублей или 109,1% к уровню 2015 года.
В 2013 году рост инвестиций в основной капитал планируется за счет реализации инвестиционных проектов по строительству мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота с откормочным производством в Кетченеровском районе Республики Калмыкия (ЗАО "Биф Арт"), по технологическому присоединению нефтеперекачивающих станций (НПС-2 и НПС-3) Каспийского трубопроводного консорциума "КТК-Р" (ОАО "МРСК Юга"), строительству кирпичного завода по производству керамического кирпича в п. Малые Дербеты (ООО "Бетонинвест"), а также следующих объектов: "Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, Республика Калмыкия", "Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания".
Вместе с тем продолжится строительство объекта "Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия", а также магистральных водопроводов и объектов водоснабжения села, газопроводов-отводов и газовых сетей и т.д.
В 2014-2016 гг. прогнозируется сохранение положительной динамики роста объемов инвестиций в основной капитал за счет продолжения реализации проектов, реализуемых в 2013 году, а также началом реализации таких инвестиционных проектов, как "Строительство головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия", "Развитие туристического оздоровительного комплекса в с. Березовское Яшалтинского района Республики Калмыкия", "Организация тепличного хозяйства по производству томатов и огурцов на базе СПоК "Найн" в Целинном районе Республики Калмыкия", "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт" и т.д. Таким образом, за счет реализации вышеуказанных инвестиционных проектов ожидается рост инвестиций в основной капитал в 2014 году на 4,4% в сопоставимой оценке к уровню 2013 года, в 2015 году - на 8,9%, в 2016 году - на 9,1%.
К 2016 году в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) доля собственных средств предприятий составит 54,5%, увеличившись на 87,5% по сравнению с 2012 годом, доля привлеченных средств - 45,5% соответственно.

Таблица 6

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

в %

Виды экономической деятельности 2013 2014 2015 2016
год год год год

Инвестиции 100,0 100,0 100,0 100,0

Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство 21,96 22,25 22,14 22,16

Раздел В: рыболовство, рыбоводство 0,01 0,01 0,01 -

Раздел С: добыча полезных ископаемых 0,26 0,30 0,33 0,38

Раздел D: обрабатывающие производства 0,08 0,08 0,07 0,07

Раздел E: производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 12,33 11,50 13,42 18,81

Раздел F: строительство 4,21 8,17 10,10 6,98

Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования 0,38 0,38 0,37 0,37

Раздел I: транспорт и связь 49,20 46,23 42,87 40,95

Раздел J: финансовая деятельность 0,11 0,10 0,10 0,09

Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг 1,34 1,26 1,16 1,09

Раздел L: государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование 5,17 5,20 5,06 5,00

Раздел M: образование 2,13 1,83 1,88 1,78

Раздел N: здравоохранение и предоставление
социальных услуг 2,60 2,46 2,27 2,13

Раздел O: предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг 0,23 0,22 0,21 0,20


Структура инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде характеризуется снижением доли таких видов экономической деятельности как транспорт и связь и ростом доли инвестиций по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды, обусловленное реализацией в прогнозируемый период ресурсоемких инвестиционных проектов в данной сфере.
Рост бюджетных инвестиций с 2 338,0 млн. рублей в 2012 году до 2 938,4 млн. рублей в 2015 году обусловлен увеличением объемов финансирования из федерального бюджета по федеральным целевым программам "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99, "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350.
В связи с окончанием срока действия ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года" дальнейшая реализация мероприятий программы с 2014 года предусматривается в рамках ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы".
С 2014 года предусматривается реализация ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых в рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050.
В отрасли дорожного хозяйства за счет бюджетных средств планируется финансирование строительства и реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса (г. Элиста) в рамках реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848.
В связи с завершением к 2016 году строительства "Элистинского водохранилища на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия" в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" наблюдается незначительное снижение бюджетных инвестиций до 2 852,6 млн. рублей.

6. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в 2012 году составил 3 604,10 млн. рублей или 110,3% к уровню 2011 года, по оценке 2013 года составит 3 822,51 млн. рублей, при индексе физического объема 100,8%. В плановом периоде данный показатель в 2014 году составит 4 061,56 млн. рублей, в 2015 году - 4 341,75 млн. рублей, в 2016 году - 4 638,55 млн. рублей. Индекс физического объема составит 101,3%, 101,6% и 101,3% соответственно.
Основными предприятиями строительной отрасли на территории республики являются ООО "Бетонинвест", ООО "Южная строительная Компания" (ЮСК), ООО "Пластсервис", ООО "Лотос".
Рост показателя "Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в прогнозном периоде связан:
с реализацией мероприятий Государственной программы "Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2017 гг.", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. № 293;
с продолжением реализации строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как "Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия" и "Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, Республика Калмыкия", "Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала", "Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия".
Увеличение показателя по вводу жилья с 2013 по 2016 годы обеспечивается за счет выполнения программных мероприятий Государственной программы "Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы", целью которой является развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Одним из ожидаемых результатов успешной реализации мероприятий вышеуказанной программы станет увеличение общей площади жилищ, приходящейся в среднем на 1 человека с 22,2 кв. м в 2012 году до 23,8 кв. м - в 2016 году.
Удельный вес индивидуальных застройщиков в общем объеме ввода жилых домов с 2008 года (81,5%) снизился до 51,6% - в 2012 году. В прогнозном периоде с 2013 года планируется сокращение ввода жилья, построенного населением за счет собственных средств, до 50% в связи с активной деятельностью застройщиков и формированием рынка доступного жилья эконом-класса.
Согласно республиканским адресным программам по переселению граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда предусмотрено расселение из аварийного жилищного фонда общей площадью 21,0 тыс. кв. м, количество проживающих на территории - 1 909 чел., в том числе в 2013 году - 6,6 тыс. кв. м, в 2014 году - 10,3 кв. м, в 2015 году - 4,2 тыс. кв. м. В связи с чем, в прогнозном периоде предусматривается сокращение значения по данному показателю с 2,1% в 2011 году до 1,4% в 2016 году.

7. Внешняя торговля

Внешнеэкономическую деятельность осуществляют 24 хозяйствующих субъекта Республики Калмыкия различных форм собственности.
Внешнеторговый оборот по данным Южного таможенного управления в 2012 году составил 54,0 млн. долларов США, в том числе экспорт - 0,70 млн. долларов США (1,3% от внешнеторгового оборота), импорт - 53,30 млн. долларов США (98,7%).
По сравнению с 2011 годом оборот уменьшился на 17,0 млн. долларов США (в 1,3 раза), экспорт уменьшился на 4,6 млн. долларов США (в 7,6 раза), импорт уменьшился на 12,4 млн. долларов США (на 18,9%).
Во внешней торговле по итогам года сложился пассивный торговый баланс - 52,60 млн. долларов США. Отрицательное торговое сальдо сложилось в торговле как со странами СНГ, так и странами дальнего зарубежья.
Столь значительное снижение объемов внешней торговли объясняется, прежде всего, отсутствием экспорта лома черных металлов, который в 2011 году составлял 5,30 млн. долларов США, а также за счет сокращения импорта продукции химической промышленности, машин и оборудования.
В стоимостном объеме внешнеторгового оборота 55,7% занимает торговля со странами дальнего зарубежья (импорт), 28 стран мира являлись контрагентами предприятий республики по экспортно-импортным операциям. Ведущими торговыми партнерами региона являются при импорте: Украина (44,2% от стоимостного объема импорта), Турция (33,4%), Польша (8,7%), Чешская Республика (2,9%), Германия (2,8%), Италия (2,6%); при экспорте: Украина (95,7% от стоимостного объема экспорта), Армения (4,1%), Монголия (0,2%).
Как в экспорте, так и в импорте республики в 2012 году лидирует химическая продукция, на долю которой приходится 42,9% и 42,4% соответственно.
Соотношение основных групп товаров в товарной структуре импорта составило: продукция химической промышленности, каучук (мыло, парфюмерно-косметические, чистящие и моющие средства, органические химические соединения) - 42,4% (средняя цена 1,58 долларов США за 1 кг), машиностроительная продукция (электрическая аппаратура и оборудование, выключатели, переключатели, пульты, консоли, посудомоечные машины, центрифуги и т.д.) - 39,6% (средняя цена 9,6 долларов США за 1 кг), текстиль, текстильные изделия и обувь (изделия из ваты, обувь) - 7,7% (средняя цена 5,9 долларов США за 1 кг), продовольственные товары (пиво, безалкогольные напитки, пищевая лактоза, экстракты чая) - 6,6% (средняя цена 1,58 долларов США за 1 кг), металлы и изделия из них (металлоконструкции, трубы, фитинги для труб, резервуары) - 3,2% (средняя цена 3,01 долларов США за 1 кг).
В 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился объем импорта металлов и изделий из них на 21,4%. Вместе с тем отмечалось уменьшение стоимостных объемов импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 43,5%, химической продукции на 23,6%, машиностроительной продукции на 12,4%.
Объемы экспорта в 2012 году обеспечены поставками химической продукции (поликарбоновые кислоты) - 42,9% по средней цене 1,54 долларов США за 1 кг, машиностроительной продукции (электрические двигатели, генераторы, трансмиссионные валы, насосы и компрессоры) - 42,9% по средней цене 9,3 долларов США за 1 кг. В незначительных объемах экспортировалась шерсть - 1,2 тыс. долларов США.
Учитывая данные таможенной статистики внешней торговли за I полугодие 2013 года, в текущем году прогнозируется увеличение экспортных потоков до 0,72 млн. долларов США, в связи с нарастанием экспорта машин и оборудования. К 2016 году экспорт товаров прогнозируется на уровне 0,89 млн. долларов США.
В текущем году планируется увеличение экспорта машиностроительной продукции в страны СНГ до 0,39 млн. долларов США. К 2016 году экспорт данной продукции составит 0,40 млн. долларов США.
Наиболее конкурентоспособной на внешних рынках является продукция химической промышленности. Экспорт данной категории товаров в 2013 году прогнозируется на уровне 0,33 млн. долларов США, а к 2016 году планируется достичь показателя в сумме 0,49 млн. долларов США.
Остальные группы товаров имеют незначительные показатели в экспорте Республики Калмыкия, но они также имеют тенденцию на увеличение стоимостных объемов, ввиду роста производства в различных отраслях региона.
Незначительные показатели экспорта объясняются тем, что предприятия Республики Калмыкия ориентированы на внутренний рынок, а также отсутствием крупных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности региона, способных значительно увеличить долю обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.
В текущем году импорт Республики Калмыкия прогнозируется практически на том же уровне, что и в 2012 году - 53,95 млн. долларов США.
В прогнозируемом периоде увеличение объемов импорта связано с планируемым ввозом на территорию региона ветроэнергетического оборудования в рамках реализации на территории Республики Калмыкия крупного инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт".
Общий объем импорта к 2016 году составит 73,80 млн. долларов США (в т.ч. 42,51 млн. долларов США из стран дальнего зарубежья и 31,29 млн. долларов США из стран СНГ).
Помимо машин, оборудования и транспортных средств из стран дальнего зарубежья импортируются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В связи с ростом денежных доходов населения и соответственно платежеспособного спроса, а также ростом оборота розничной торговли (большинство указанных товаров поступает в розничную торговлю), в 2013 году импорт этих товаров из стран дальнего зарубежья прогнозируется с ростом к уровню 2012 года на 36,7%, из стран СНГ на 3,4% соответственно.
Стоимостные объемы импорта продовольственных товаров из стран дальнего зарубежья в 2013 году прогнозируются на уровне 0,41 млн. долларов США, из стран СНГ - 3,31 млн. долларов США, к 2016 году импорт данных товаров из дальнего зарубежья в своем стоимостном выражении достигнет 0,60 млн. долларов США и 5,10 млн. долларов США соответственно.
В 2013 году импорт товаров химической промышленности из стран дальнего зарубежья и стран СНГ прогнозируется практически на том же уровне, что и в 2012 году (18,84 млн. долларов США и 3,96 млн. долларов США соответственно).
Кроме того, учитывая данные статистики внешней торговли за I полугодие 2013 года, в текущем году прогнозируется незначительное снижение импорта машиностроительной продукции из стран СНГ до 14,30 млн. долларов США. К 2016 году импорт данной продукции составит 19,10 млн. долларов США.
Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2016 году составит 74,69 млн. долларов США. Во внешней торговле участников ВЭД республики к 2016 году сложится отрицательное торговое сальдо, его абсолютная величина составит " - 72,91 млн. долларов США".

8. Потребительский рынок

В 2012 году оборот розничной торговли составил 14 591,76 млн. рублей или 111,1% к уровню 2011 года. По оценке 2013 года оборот розничной торговли составит 16 745,30 млн. рублей или 108,0% к уровню 2012 года в сопоставимой оценке.
За период 2014-2016 гг. с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли до 23 064,90 млн. рублей.
Оборот общественного питания в 2012 году составил 697,20 млн. рублей, что на 44,6% выше уровня 2011 года, в 2013 году планируется увеличить данный показатель до 765,40 млн. рублей, что на 3,3% больше уровня 2012 года. В 2016 году оборот общественного питания увеличится до 989,70 млн. рублей.
В 2012 году в негосударственном секторе формировалось 99,4% оборота розничной торговли, в том числе в частном - 92,6%. Запланировано увеличение доли оборота розничной торговли в негосударственном секторе в прогнозируемом периоде.
В настоящее время на территории Республики Калмыкия осуществляют деятельность предприятия федеральных сетевых компаний (ЗАО "Тандер", ОАО "Связной Юг", ООО "Евросеть-Ритейл"), ряд крупных региональных сетевых компаний (ОАО "ЦОТ", ООО "ТК Гранд", ООО "Белый лотос", ООО "Ритейл групп", ООО "Конкорд", ООО "Тамерлан").
В структуре потребительских расходов прогнозируется тенденция снижения доли расходов на покупку продуктов питания. В 2012 году доля непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли составила 42,5%. За период 2014-2016 гг. с повышением уровня реальных располагаемых доходов населения данный показатель увеличится до 44,7%.
Анализ динамики оборота розничной торговли по торговым сетям показывает устойчивый рост данного показателя. Так, за период 2010-2012 годов его значение выросло в 1,5 раза за счет развития торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории республики (ЗАО "Тандер"), а также "прихода" на рынок новой (ООО "Тамерлан"). Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии. Прогнозируется, что за период 2014-2016 гг. оборот розничной торговли по торговым сетям увеличится в 1,3 раза и составит 3 874,90 млн. рублей.
Объем платных услуг населению за 2012 год составил 3 875,23 млн. рублей или 107,9% к уровню 2011 года. В 2012 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг населению приходился на коммунальные услуги - 34,4% и услуги связи - 33,03%. Другие виды платных услуг, такие как транспортные услуги, составили 7,58%, услуги образования - 6,83%, жилищные услуги - 4,44%, бытовые услуги - 4,18%, медицинские услуги - 2,09%. В 2012 году повысились цены на услуги физической культуры и спорта (136,0%), услуги образования (132,7%), бытовые услуги (114,8%), жилищно-коммунальные услуги (109,3%), услуги в сфере туризма (108,1%).
Оценка значений 2013 года объема платных услуг составляет 4 405,57 млн. рублей (102,9% к уровню 2012 года). За период 2014-2016 годов прогнозируется увеличение объема платных услуг с 4 941,65 млн. рублей до 6 322,72 млн. рублей.
Индекс потребительских цен в декабре 2012 года составил 107,6%, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 0,4 п. п. На рост инфляции повлияло повышение цен на услуги физической культуры и спорта (136,0%), услуги образования (132,7%), бытовые услуги (114,8%), жилищно-коммунальные услуги (109,3%), услуги в сфере туризма (108,1%).
По оценке текущего года индекс потребительских цен в декабре ожидается в размере 107,9%, в связи с увеличением темпов роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В 2014-2016 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2013 года и снизится с 6,7% в 2014 году до 5,1% в 2016 году.

9. Уровень жизни населения

За период 2013-2016 годы прогнозируется сохранение положительной динамики темпов роста реальных денежных доходов: в 2013 году - 104,4% к уровню 2012 года, в 2016 году - 106,0% к уровню 2015 года.
Среднедушевые денежные доходы в месяц по оценке 2013 года увеличатся на 13,9% и составят 11 601,90 рублей, к 2016 году - 16 265,20 рублей.
Фонд заработной платы в 2012 году увеличился на 15,6% по сравнению с 2011 годом, по оценке в 2013 году - на 12,7%, за период 2014-2016 гг. - ежегодно в среднем на 11,2%.
Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2012 год составила 15 040,70 рублей и по сравнению с 2011 годом выросла на 19,8% (в 2011 году - на 8,3%), по оценке в 2013 году составит 17 251,20 рублей, в 2016 году - 22 000,50 рублей.
Улучшению ситуации с оплатой труда способствует реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Правительством Республики Калмыкия в целях реализации данного Указа утверждены:
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Республики Калмыкия (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. № 132-р);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Республики Калмыкия (постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2013 г. № 82);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия" (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 59-р);
План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 7 марта 2013 г. № 61-р).
В тоже время росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы способствует реализация Республиканского трехстороннего соглашения между Правительством Республики Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии и Объединением работодателей Республики Калмыкия о регулировании социально-трудовых отношений на 2012-2014 годы, в котором предусмотрена индексация темпов роста заработной платы.
С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия с 31,4% в 2012 году до 25,1% - в 2016 году.

10. Труд и занятость

В 2012 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 113,05 тыс. человек, что на 0,5% ниже уровня 2011 года. В 2013 году и прогнозном периоде ожидается рост численности занятых в экономике, которая в 2016 году достигнет 116,04 тыс. человек.
Реализация ведомственной целевой программы "О содействии занятости населения Республики Калмыкия на 2011-2013 годы", утвержденной приказом Агентства занятости и труда Республики Калмыкия от 24 мая 2011 г. № 126-л, и Программы реализации мер по поддержке рынка труда Республики Калмыкия в 2013 году, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 января 2013 г. № 21, будет способствовать повышению уровня занятости населения, снижению социальной напряженности при содействии органов исполнительной власти, органов местного самоуправления через профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан; оказание содействия в трудоустройстве на постоянной и временной основе опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения; стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, выпускников учреждений профессионального образования; стимулирование работодателей к замещению свободных рабочих мест (вакантных должностей) признанными в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу, проживающими в Республике Калмыкия; содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело.
По оценке, в 2013 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 18,65 тыс. человек; по прогнозу, за период 2014-2016 годов данный показатель сократится с 18,24 до 17,37 тыс. человек. По оценке, в 2013 году уровень зарегистрированной безработицы составит 2,1% от численности экономически активного населения, и сократится до 1,9% к 2016 году.

11. Демография

В 2012 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия сократилась по сравнению с 2011 годом на 0,8% и составила по предварительной оценке 285,42 тыс. человек, в 2013 году - 283,34 тыс. человек, с уменьшением к предыдущему году на 0,7% вследствие миграционного оттока населения республики. С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2016 году составит 284,27 тыс. человек.
Прогноз увеличения численности населения Республики Калмыкия возможен вследствие осуществления на территории республики комплекса мер, направленных на реализацию демографической и миграционной политики, а также мер, направленных на улучшение качества здравоохранения и снижение смертности населения.
Учитывая сложившуюся тенденцию снижения уровня смертности населения и тот факт, что уровень рождаемости доминирует над уровнем смертности, а также реализацию демографических программ по государственной поддержке рождения второго и более ребенка, дополнительных мер социальной поддержки в виде: регионального материнского (семейного) капитала, предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; обеспечению жильем молодых специалистов в сельской местности; реализацию программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 4,82 промилле в 2013 году до 5,89 промилле - в 2016 году в связи с ростом общего коэффициента рождаемости (с 14,70 промилле в 2013 году до 15,41 промилле - в 2016 году) и снижения общего коэффициента смертности (с 9,92 промилле в 2013 году до 9,48 промилле - в 2016 году).
Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на формирование здорового образа жизни, совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
В 2013-2016 годах прогнозируется снижение коэффициента миграционной убыли с 104,44 промилле в 2013 году до 13,90 промилле - в 2016 году вследствие дальнейшего позитивного развития экономики республики (создание новых рабочих мест, реализация инвестиционных проектов).

12. Консолидированный бюджет Республики Калмыкия

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.
Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации поправок, основных параметров Федерального закона от 03.12.2012 г. № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных параметров проекта закона Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", на основе анализа тенденций развития республики в 2011-2012 годах, итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за истекший период текущего года, реализации мероприятий Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года и основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
По итогам 2012 года объем доходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 11 961,00 млн. рублей, что на 26,5% больше уровня 2011 года. Ожидаемый размер доходной части консолидированного бюджета в 2013 году составит 9 583,45 млн. рублей, уменьшившись по отношению к 2012 году на 19,9%, что обусловлено значительным ростом в 2,8 раза поступлений налога на доходы физических лиц в 2012 году, в частности за счет уплаты НДФЛ крупнейшим налогоплательщиком в сумме 2 229,1 млн. рублей. Прогнозируемый объем доходной части в 2016 году составит 8 911,01 млн. рублей, уменьшившись к оценке 2013 года на 7,0%.
Поступления налога на прибыль организаций по итогам 2012 года составили 524,65 млн. рублей или 110,1% по отношению к уровню 2011 года. Необходимо отметить, что динамика поступления налога на прибыль организаций в течении ряда последних лет характеризуется своей нестабильностью и возвратами по суммам, излишне уплаченным в предыдущие периоды (в 2012 году - 101,5 млн. рублей), кроме того сохраняется значительный объем недоимки - 136,1 млн. рублей. (по состоянию на 01.10.2013 года). По оценке 2013 года сумма поступлений данного вида налога с учетом запланированной суммы в счет погашения недоимки и задолженности составит 554,24 млн. рублей, в 2016 году - 619,91 млн. рублей или 105,6% по отношению к 2015 году.
Ожидаемые поступления НДФЛ в 2013 году в бюджет территории составят 1 582,24 млн. рублей, что на 58,1% меньше уровня предыдущего года (3 775,42 млн. рублей), в 2015 году и 2016 году составят 1 944,61 млн. рублей и 2 150,69 млн. рублей, увеличившись соответственно на 11,5% и 10,6% к предыдущему году, что будет являться результатом реализации приоритетного направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию новых рабочих мест и повышению уровня среднемесячной заработной платы. Кроме того, с 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 года № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента распределяется между федеральным бюджетом и бюджетом субъектов по нормативу 50 процентов.
Ожидаемое поступление налогов и сборов за пользование природными ресурсами по оценке 2013 года составит 0,89 млн. рублей, что на 16,0% меньше уровня 2012 года, снижение поступлений обусловлено установлением запрета на проведение охоты на водоплавающую дичь в период весенней охоты в 2013 году (постановление Правительства Республики Калмыкия от 26.02.2013 г. № 76), а также погашением недоимки в 2012 году по налогу на добычу полезных ископаемых. Поступления данного вида налога в 2015 году и 2016 году составят 1,03 млн. рублей и 1,05 млн. рублей, увеличившись соответственно на 3,0% и 1,9% к предыдущему году. В том числе ожидаемое поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2013 году составит 0,60 млн. рублей или 75,9% к уровню поступлений 2012 года. Поступления данного вида налога в плановом периоде предполагаются в объемах: в 2014 году - 0,75 млн. рублей, в 2015 году - 0,78 млн. рублей, в 2016 году - 0,79 млн. рублей, что составляет 125,0%, 104,0% и 101,3% к предыдущему году соответственно.
При расчете поступлений акцизов учитывались прогнозные суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты Российской Федерации, а также внесенные изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части изменения нормативов зачисления налоговых доходов в бюджеты субъектов. Кроме того, в соответствии с проектом федеральным законом "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", установлены новые нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Согласно приложению № 2, № 3 к проекту федерального закона нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 2014 году будут равняться 0,2211%, в 2015 году - 0,2128%, в 2016 году - 0,1928%.
Ожидаемое поступление акцизов в 2013 году составит 649,95 млн. рублей, что на 3,9% меньше суммы поступлений в 2012 году. Планируемый объем поступлений в 2016 году составит 885,01 млн. рублей или 136,2% по отношению к 2013 году.
Сумма поступлений налогов на совокупный доход в 2013 году с учетом запланированной суммы в счет погашения недоимки по данным видам налогов составит 289,71 млн. рублей или 99,6% по отношению к 2012 году. Планируемые объемы поступлений в 2015 году и 2016 году составят 326,31 млн. рублей и 342,86 млн. рублей, увеличившись соответственно на 7,4% и 5,1% к предыдущему году. В том числе ожидаемое поступление по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2013 году составит 133,43 млн. рублей или 104,9% к уровню поступлений 2012 года. Поступления данного вида налога в плановом периоде составят: в 2014 году - 146,28 млн. рублей, в 2015 году - 152,41 млн. рублей, в 2016 году - 160,26 млн. рублей, что составляет 109,6%, 104,2% и 105,2% к предыдущему году соответственно.
Прогнозируемые объемы поступлений налогов на имущество рассчитывались с учетом изменений налогового законодательства в связи с вступлением с 1 января 2013 года в действие норм Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", предусматривающих отмену налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.
Налоговые ставки в отношении указанного имущества в 2013 году составляют 0,4 процента, в 2014 году - 0,7 процента, в 2015 году - 1,0 процента, в 2016 году - 1,3 процента.
Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2013 году составит 676,97 млн. рублей, что на 24,0% больше поступлений налога на имущество в 2012 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2016 году составит 1 011,48 млн. рублей или 149,4% по отношению к 2013 году. В том числе по планируются следующие объемы поступлений по видам налоговых поступлений:
- налог на имущество физических лиц, по оценке 2013 года - 64,75 млн. рублей, что на 27,1% больше уровня 2012 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2014 году - 101,3% (65,56 млн. рублей), в 2015 году - 103,3% (67,75 млн. рублей), в 2016 году - 102,3% (69,31 млн. рублей);
- налог на имущество организаций, по оценке 2013 года - 335,00 млн. рублей, что на 39,5% больше уровня 2012 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2014 году - 133,1% (446,05 млн. рублей), в 2015 году - 117,8% (525,59 млн. рублей), в 2016 году - 115,2% (605,26 млн. рублей);
- налог на игорный бизнес, по оценке 2013 года - 1,24 млн. рублей, что на 40,9% больше уровня 2012 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2014 году - 108,1% (1,34 млн. рублей), в 2015-2016 годах объем поступлений сохранится на уровне 2014 года;
транспортный налог, по оценке 2013 года - 102,66 млн. рублей, что на 19,1% больше уровня 2012 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2014 году - 101,8% (104,49 млн. рублей), в 2015 году - 106,8% (111,64 млн. рублей), в 2016 году - 111,8% (124,86 млн. рублей);
земельный налог, по оценке 2013 года - 173,32 млн. рублей, что на 103,3% больше уровня 2012 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2014 году - 108,8% (188,55 млн. рублей), в 2015 году - 104,7% (197,42 млн. рублей), в 2016 году - 106,7% (210,71 млн. рублей).
Прочие налоговые доходы включают государственную пошлину и поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. По оценке текущих платежей прочих налоговых доходов в 2013 году объем ожидаемых поступлений составит 27,35 млн. рублей или 87,2% по отношению к 2012 году. Прочие налоговые доходы к 2016 году прогнозируются в сумме 25,96 млн. рублей или 94,9% к уровню 2013 года. Прогнозируемое изменение динамики поступлений прочих налоговых доходов в период 2013-2016 годов к уровню 2012 года обусловлено переоформлением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. При расчете прогнозных показателей неналоговых доходов на период до 2016 года учитывалась динамика поступления за ряд предыдущих лет, а также фактическое исполнение за истекший период 2013 года, изменения бюджетного законодательства, вступающего в силу с 1 января 2014 года и с 1 января 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с указанным законом с 1 января 2014 года в бюджеты муниципальных образований не зачисляются в штрафы за нарушение миграционного законодательства, с 1 января 2016 года увеличивается норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты субъектов Российской Федерации с 80 до 95 процентов. В 2013 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 588,26 млн. рублей, что на 12,3% больше уровня 2012 года. Объем поступлений в 2016 году составит 586,89 млн. рублей или 103,2% по отношению к 2015 году.
По итогам 2012 года объем поступлений налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 6 369,27 млн. рублей, что на 64,6% больше уровня 2011 года. Ожидаемый размер собственных доходов консолидированного бюджета в 2013 году составит 4 369,60 млн. рублей, уменьшившись по отношению к 2012 году на 31,4%. Прогнозируемый объем собственной доходной части в 2016 году составит 5 623,87 млн. рублей, увеличившись к оценке 2013 года на 28,7%.
Объем безвозмездных поступлений в 2013 году составит 5 213,85 млн. рублей или 93,2% по отношению к 2012 году. Планируемые объемы поступлений в 2014 - 2016 годах составят 4 281,30 млн. рублей, 3 517,73 млн. рублей и 3 287,14 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 17,9%, 17,8 и 6,6% к предыдущему году.
В соответствии с проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Республике Калмыкия определен объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в следующих объемах: на 2014 год - 4 139,67 млн. руб., на 2015 год - 3 441,48 млн. руб., на 2016 год - 3 263,39 тыс. руб.

Таблица 7

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(млн. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год
Наименование
Поступления Удельный Поступления Удельный Поступления Удельный
вес, % вес, % вес, %

Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной 4 139,67 100,00 3 441,48 100,00 3 263,39 100,00
системы РФ -
всего,
в том числе:

Дотации от
других бюджетов
бюджетной 3 019,29 72,94 2 761,33 80,24 2 568,39 78,70
системы РФ, в
том числе:

на выравнивание
бюджетной 2 823,48 68,21 2 761,33 80,24 2 568,39 78,70
обеспеченности

на поддержку мер
по обеспечению 195,81 4,73 - - - -
сбалансированнос-
ти бюджетов

Субсидии
бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных 411,65 9,94 34,15 0,99 33,17 1,0
образований
(межбюджетные
субсидии)

Субвенции
бюджетам
субъектов РФ и 649,12 15,68 586,39 17,04 602,22 18,50
муниципальных
образований

Иные
межбюджетные 59,61 1,44 59,61 1,73 59,61 1,80
трансферты


Вместе с тем в прогнозном периоде ожидаются следующие безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Республики Калмыкия:
- безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2014 году - 137,71 млн. рублей, в 2015 году - 72,33 млн. рублей, в 2016 году - 19,80 млн. рублей;
- прочие безвозмездные поступления (доходы учреждений от оказания платных услуг), в 2014 году - 3,92 млн. рублей, в 2015 году - 3,92 млн. рублей и в 2016 году - 3,95 млн. рублей.
Расходы.
Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Республики Калмыкия за 2013 год произведена на основе данных сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, с учетом расходов на софинансирование целевых программ, поступлением средств из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также необходимостью обеспечения приоритетов, обозначенных в отдельных Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на улучшение уровня жизни населения на основе повышения заработной платы работников бюджетной сферы.
По итогам 2012 года объем расходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 10 106,32 млн. рублей, что на 3,7% больше уровня 2011 года, ожидаемый размер расходной части консолидированного бюджета в 2013 году составит 12 060,13 млн. рублей или 119,3% к уровню 2012 года. Объем расходной части консолидированного бюджета в 2016 году уменьшится на 24,7% к объему 2013 года и составит 9 086,05 млн. рублей.
Расходная часть консолидированного бюджета рассчитана с максимальной мобилизацией доходных источников, а также оптимизацией расходов, в том числе путем перехода к формированию структуры расходов бюджета в разрезе государственных программ и оптимизацией долговой нагрузки бюджета Республики Калмыкия.
По разделу "Общегосударственные вопросы" ожидаемое исполнение расходов в 2013 году составит 995,34 млн. рублей, что на 3,4% больше уровня 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 846,96 млн. рублей и 877,82 млн. рублей, уменьшившись в 2015 году к уровню 2014 года (924,61 млн. рублей) на 8,4% и увеличившись в 2016 году на 3,6% к предыдущему году.
По разделу "Национальная оборона" ожидаемое исполнение расходов в 2013 году составит 5,63 млн. рублей, что на 7,9% больше уровня 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2014 - 2016 годах составит 5,80 млн. рублей, увеличившись в 2014 году на 3,0% к уровню 2013 года.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" ожидаемое исполнение расходов в 2013 году составит 47,73 млн. рублей, что на 29,3% больше уровня 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 44,69 млн. рублей и 45,19 млн. рублей, уменьшившись в 2015 году к уровню 2014 года (46,42 млн. рублей) на 3,7% и увеличившись в 2016 году на 1,1% к предыдущему году.
По разделу "Национальная экономика" ожидаемое исполнение расходов в 2013 году составит 1 882,37 млн. рублей, что на 48,3% больше уровня 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 578,55 млн. рублей и 492,63 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 25,7% и 14,9% к предыдущему году.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2013 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 988,10 млн. рублей или 171,5% к уровню 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 320,87 млн. рублей и 288,71 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 30,4% и 10,0% к предыдущему году. В том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства запланированы расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2014 году - 137,7 млн. рублей, в 2015 году - 72,3 млн. рублей, в 2016 году - 19,8 млн. рублей.
По разделу "Охрана окружающей среды" в 2013 году планируется направить расходов на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 9,96 млн. рублей, что на 11,4% больше уровня 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 8,59 млн. рублей и 8,49 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 0,5% и 1,2% к предыдущему году.
По разделу "Образование" ожидаемое исполнение расходов в 2013 году составит 4 031,98 млн. рублей, что на 31,4% больше уровня 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 3 210,98 млн. рублей и 3 224,16 млн. рублей, увеличившись соответственно на 0,6% и 0,4% к предыдущему году.
По разделу "Культура, кинематография" в 2013 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 362,25 млн. рублей или 115,2% к уровню 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 334,48 млн. рублей и 345,23 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 3,5% и 3,2% к предыдущему году.
По разделу "Здравоохранение" ожидаемое исполнение расходов в 2013 году составит 1 996,10 млн. рублей, что на 10,7% меньше уровня 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 1 552,22 млн. рублей и 1 610,75 млн. рублей, уменьшившись в 2015 году к уровню 2014 года (1 997,05 млн. рублей) на 22,3% и увеличившись в 2016 году на 3,8% к предыдущему году.
По разделу "Социальная политика" в 2013 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 1 513,76 млн. рублей или 106,7% к уровню 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 1 651,77 млн. рублей и 1 692,66 млн. рублей, увеличившись соответственно на 3,0% и 2,5% к предыдущему году.
По разделу "Физическая культура и спорт" ожидаемое исполнение расходов в 2013 году составит 131,80 млн. рублей, что на 28,4% больше уровня 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 104,44 млн. рублей и 105,51 млн. рублей, уменьшившись в 2015 году к уровню 2014 года (133,13 млн. рублей) на 21,6% и увеличившись в 2016 году на 1,0% к предыдущему году.
По разделу "Средства массовой информации" в 2013 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 47,47 млн. рублей или 97,2% к уровню 2012 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015 году и 2016 году составит 41,81 млн. рублей и 41,99 млн. рублей, увеличившись соответственно на 0,5% и 0,4% к предыдущему году.
К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2013 года соответственно 67,0% (8 083,36 млн. рублей), в 2016 году - 77,2% (7 020,31 млн. рублей).
В то же время, при планировании расходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия на 2015-2016 годы в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса учтены условно утвержденные расходы республиканского бюджета в 2015 году в объеме 160,2 млн. рублей, в 2016 году - 322,0 млн. рублей.
Дефицит.
В прогнозируемом периоде 2014-2016 годах складывается превышение расходов над доходами. Превышение расходной части консолидированного бюджета над его доходной частью (дефицит) в 2013 году ожидается в размере 2 476,68 млн. рублей, в 2016 году прогнозируется 175,04 млн. рублей.
Государственный долг.
По итогам 2012 года объем государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований сложился в размере 1 452,69 млн. рублей. Ожидаемый объем государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований в 2013 году составит 1 440,53 млн. рублей. В 2014, 2015, 2016 годах прогноз данного показателя составит 1 509,64 млн. рублей, 1 517,97 млн. рублей, 1535,24 млн. рублей соответственно.
Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований зависит от ожидаемого результата исполнения бюджетов. Вместе с тем, в процессе исполнения бюджетов объем государственного и муниципального долга не должен превышать предельные ограничения, установленные в соответствии с бюджетным законодательством. Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований на 2014-2016 годы осуществлен с учетом этих требований.
В настоящее время структура государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований на 100,0% состоит из бюджетных кредитов. В прогнозируемом периоде планируется, что основными источниками финансирования дефицита бюджета Республики Калмыкия также будут являться государственные заимствования в виде кредитов. Учитывая вышеуказанное, планируемая структура государственного и муниципального долга будет состоять из кредитов с преобладающей долей бюджетных кредитов.

13. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды является важным условием создания благоприятной среды обитания человека, сохранения здоровья населения, повышения продолжительности жизни.
Объем инвестиций в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на территории Республики Калмыкия за счет всех источников финансирования по оценке 2013 года составит 77,60 млн. рублей или 31,4% к уровню 2012 года, в том числе за счет федерального бюджета - 70,69 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Калмыкия и местных бюджетов - 6,91 млн. рублей.
В рамках Государственной программы Республики Калмыкия "Охрана окружающей среды на 2013-2017 годы" (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия № 275 от 06.06.2013 г.) планируется выделение средств на строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, обеспечение развития водохозяйственного комплекса и охрану лесов.
Общий объем инвестиций в 2014 году за счет всех источников финансирования составит 161,22 млн. рублей или 207,8% к уровню 2013 года, в том числе за счет средств федерального бюджета - 150,89 млн. рублей или 213,5% к уровню 2013 года, за счет средств бюджета Республики Калмыкия и местных бюджетов - 10,33 млн. рублей, что на 49,5% больше уровня 2013 года. В 2015 году общий объем инвестиций составит 205,68 млн. рублей или 127,6% к уровню 2014 года, в том числе за счет федерального бюджета - 171,18 млн. рублей, что на 13,4% больше уровня 2014 года, за счет средств бюджета Республики Калмыкия и местных бюджетов - 10,96 млн. рублей или 106,1% к уровню 2014 года, за счет собственных средств предприятий - 23,54 млн. рублей. В 2016 году на охрану окружающей среды планируется направить 232,11 млн. рублей или 112,9% к уровню 2015 года, в том числе за счет федерального бюджета - 187,11 млн. рублей или 109,3% к уровню 2015 года, за счет средств бюджета Республики Калмыкия и местных бюджетов - 11,46 млн. рублей, что на 4,6% больше уровня 2015 года, за счет собственных средств предприятий - 33,54 млн. рублей или 142,5% к уровню 2015 года.
По данным отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по Республике Калмыкия по показателю "Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты" учитывается только недостаточно-очищенный объем сбросных сточных канализационных вод г. Элиста, сброс коллекторно-дренажных вод, отводимых с орошаемых земель после полива не включаются. В связи с неполным использованием в последние годы рисовых площадей по разным причинам наблюдается снижение объемов сбрасываемых сточных вод. С сокращением площадей использования рисовых чеков, по данным Сарпинского филиала ООС ФГУ "Управление "Калммелиоводхоз", уменьшен и забор из Волгоградской и Астраханской областей.
Объемы водопотребления к 2016 году составят 380,0 млн. куб. м. Оборотное и повторно-последовательное использование воды в системах оборотного и повторно - последовательного водоснабжения, отсутствует.
Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия газонефтедобычи, автотранспорт и предприятия теплоэнергетики (котельные). Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, за 2012 год составил 3,66 тыс. тонн и по прогнозным данным к 2016 году составит 4,0 тыс. тонн. Увеличение указанного показателя на прогнозный период связано с планируемым ростом числа отчитывающихся предприятий.





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УТОЧНЕННОГО ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА


отчет отчет оценка прогноз

Показатели Единица измерения 2014 2015 2016
2011 2012 2013
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

1. Население

Численность населения (среднегодовая)

Все население (среднегодовая) тыс. чел. 287,80 285,42 283,34 282,62 283,16 284,27

Городское население (среднегодовая) тыс. чел. 127,38 127,26 127,04 127,02 127,18 127,45

Сельское население (среднегодовая) тыс. чел. 160,42 158,16 156,30 155,60 155,98 156,82

Ожидаемая продолжительность жизни при число лет 70,80 71,22 71,40 71,80 72,40 72,80
рождении

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 14,60 14,95 14,70 15,01 15,23 15,41
человек населения

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 10,10 10,06 9,92 9,81 9,65 9,48
человек населения

Коэффициент естественного прироста на 1000 человек населения 4,50 4,90 4,82 5,20 5,56 5,89
населения

Число прибывших на территорию региона тыс. человек 10,49 11,88 12,41 13,58 14,20 14,54

Число выбывших с территории региона тыс. человек 13,97 15,83 15,36 14,89 14,85 14,93

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек -121,10 -138,29 -104,44 -46,49 -22,93 -13,90
населения

2. Производство товаров и услуг

2.1. Выпуск товаров и услуг

Выпуск товаров и услуг млн. руб. 46695,39 51 958,97 58 498,22 65 095,97 72 543,53 81 975,19

2.2. Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт (в основных млн. руб. 28779,36 32 434,45 36 516,46 40 634,98 45 283,99 51 171,53
ценах соответствующих лет) - всего

Индекс физического объема валового % к предыдущему году в 102,2 102,00 102,60 103,00 103,20 104,60
регионального продукта сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема валового % к предыдущему году 115,4 110,50 109,70 108,00 108,00 108,00
регионального продукта

2.3. Промышленное производство

Индекс промышленного производства % к предыдущему году в 88,9 98,00 104,05 104,84 106,31 117,80
сопоставимых ценах

Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 1704,60 1715,40 2010,23 2245,16 2409,83 2583,04
собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча
полезных ископаемых

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча % к предыдущему году в 111,59 100,63 117,19 111,69 107,33 107,19
полезных ископаемых действующих ценах

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ C: % к предыдущему году 141,80 117,02 107,90 103,80 101,90 102,40
Добыча полезных ископаемых

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча % к предыдущему году в 78,70 86,00 108,61 107,60 105,33 104,67
полезных ископаемых сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел CA: млн. руб. 1698,70 1711,60 2006,46 2241,30 2405,23 2577,50
Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых

Темп роста отгрузки - Подраздел CA: % к предыдущему году в
Добыча топливно-энергетических полезных действующих ценах 111,62 100,76 117,23 111,70 107,31 107,16
ископаемых

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел CA:
Добыча топливно-энергетических полезных % к предыдущему году 141,66 117,57 107,90 103,80 101,90 102,40
ископаемых

Индекс производства - Подраздел CA: % к предыдущему году в
Добыча топливно-энергетических полезных сопоставимых ценах 78,80 85,70 108,64 107,61 105,31 104,65
ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел CB: млн. руб. 5,90 3,80 3,77 3,87 4,60 5,54
Добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических

Темп роста отгрузки - Подраздел CB: % к предыдущему году в
Добыча полезных ископаемых, кроме действующих ценах 103,51 64,41 99,21 102,65 118,86 120,43
топливно-энергетических

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел CB:
Добыча полезных ископаемых, кроме % к предыдущему году 149,80 55,38 105,90 102,50 103,80 103,60
топливно-энергетических

Индекс производства - Подраздел CB: % к предыдущему году в
Добыча полезных ископаемых, кроме сопоставимых ценах 69,10 116,30 93,68 100,15 114,51 116,25
топливно-энергетических

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 1171,40 861,60 923,00 973,14 1022,54 1079,92
собственными силами - РАЗДЕЛ D:
Обрабатывающие производства

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: % к предыдущему году в 103,57 73,55 107,13 105,43 105,08 105,61
Обрабатывающие производства действующих ценах

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ D: % к предыдущему году 108,11 68,23 105,20 104,50 103,90 104,00
Обрабатывающие производства

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: % к предыдущему году в 95,80 107,80 101,83 100,89 101,13 101,55
Обрабатывающие производства сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DA: млн. руб. 346,20 254,50 272,70 293,64 314,00 335,20
Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака

Темп роста отгрузки -Подраздел DA: % к предыдущему году в
Производство пищевых продуктов, включая действующих ценах 84,25 73,51 107,15 107,68 106,93 106,75
напитки, и табака

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DA:
Производство пищевых продуктов, включая % к предыдущему году 88,78 87,10 105,20 107,00 105,10 104,80
напитки, и табака

Индекс производства - Подраздел DA: % к предыдущему году в
Производство пищевых продуктов, включая сопоставимых ценах 94,90 84,40 101,85 100,63 101,74 101,86
напитки, и табака

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 52,40 5,60 5,83 6,18 6,50 6,87
собственными силами - Подраздел DB:
Текстильное и швейное производство

Темп роста отгрузки -Подраздел DB: % к предыдущему году в 283,24 10,69 104,11 106,00 105,18 105,69
Текстильное и швейное производство действующих ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DB: % к предыдущему году 111,00 110,70 103,90 105,20 104,20 103,80
Текстильное и швейное производство

Индекс производства - Подраздел DB: % к предыдущему году 24,00 53,20 100,20 100,76 100,94 101,82
Текстильное и швейное производство

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DC: млн. руб. 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви

Темп роста отгрузки -Подраздел DC: % к предыдущему году в
Производство кожи, изделий из кожи и действующих ценах 105,00 104,76 104,55 104,35
производство обуви

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DC:
Производство кожи, изделий из кожи и % к предыдущему году 110,70 103,90 105,20 104,20 103,80
производство обуви

Индекс производства - Подраздел DC: % к предыдущему году в
Производство кожи, изделий из кожи и сопоставимых ценах 101,06 99,58 100,33 100,53
производство обуви

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DD: млн. руб. 1,60 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50
Обработка древесины и производство
изделий из дерева

Темп отгрузки -Подраздел DD: Обработка % к предыдущему году в
древесины и производство изделий из действующих ценах 39,02 25,00 105,00 107,14 106,67 104,17
дерева

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DD:
Обработка древесины и производство % к предыдущему году 110,30 103,90 104,50 105,80 105,50 104,30
изделий из дерева

Индекс производства - Подраздел DD:
Обработка древесины и производство % к предыдущему году 9,40 722,20 100,48 101,27 101,11 99,87
изделий из дерева

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DE: млн. руб. 86,00 82,00 89,10 96,77 103,62 108,79
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность

Темп роста отгрузки - Подраздел DE:
Целлюлозно-бумажное производство; % к предыдущему году в 62,18 95,35 108,66 108,61 107,08 104,99
издательская и полиграфическая действующих ценах
деятельность

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DE:
Целлюлозно-бумажное производство; % к предыдущему году 99,18 109,34 106,70 108,40 105,50 103,10
издательская и полиграфическая
деятельность

Индекс производства - Подраздел DE:
Целлюлозно-бумажное производство; % к предыдущему году в 62,70 87,20 101,84 100,19 101,50 101,83
издательская и полиграфическая сопоставимых ценах
деятельность

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 405,10 265,90 290,90 300,20 306,10 320,64
собственными силами - Подраздел DF:
Производство кокса, нефтепродуктов

Темп роста отгрузки - Подраздел DF: % к предыдущему году в 119,01 65,64 109,40 103,20 101,97 104,75
Производство кокса, нефтепродуктов действующих ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DF: % к предыдущему году 123,07 85,58 108,00 101,40 99,50 101,60
Производство кокса, нефтепродуктов

Индекс производства -Подраздел DF: % к предыдущему году в 96,70 76,70 101,30 101,77 102,48 103,10
Производство кокса, нефтепродуктов сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 24,90 28,70 28,40 29,60 31,13 32,30
собственными силами - Подраздел DG:
Химическое производство

Темп роста отгрузки - Подраздел DG: % к предыдущему году в 110,67 115,26 98,95 104,23 105,17 103,76
Химическое производство действующих ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DG: % к предыдущему году 105,40 98,90 102,20 102,30 102,00
Химическое производство

Индекс производства -Подраздел DG: % к предыдущему году в 1023,70 100,06 101,98 102,80 101,72
Химическое производство сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DH: млн. руб. 7,30 7,50 7,52 7,77 8,15 8,51
Производство резиновых и пластмассовых
изделий

Темп роста отгрузки - Подраздел DH: % к предыдущему году в
Производство резиновых и пластмассовых действующих ценах 79,35 102,74 100,27 103,32 104,89 104,42
изделий

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DH:
Производство резиновых и пластмассовых % к предыдущему году 116,60 100,53 98,90 102,20 102,30 102,00
изделий

Индекс производства -Подраздел DH:
Производство резиновых и пластмассовых % к предыдущему году 221,90 102,20 101,38 101,10 102,53 102,37
изделий

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DI: млн. руб. 107,60 106,00 109,10 113,39 119,98 126,69
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

Темп роста отгрузки - Подраздел DI: % к предыдущему году в
Производство прочих неметаллических действующих ценах 121,31 98,51 102,92 103,93 105,81 105,59
минеральных продуктов

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DI:
Производство прочих неметаллических % к предыдущему году 102,80 106,10 102,10 103,80 104,80 104,60
минеральных продуктов

Индекс производства -Подраздел DI: % к предыдущему году в
Производство прочих неметаллических сопоставимых ценах 97,10 147,60 100,81 100,13 100,97 100,95
минеральных продуктов

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DJ: млн. руб. 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий

Темп роста отгрузки - Подраздел DJ:
Металлургическое производство и % к предыдущему году в 2,70 100,00 100,00 110,00 109,09 108,33
производство готовых металлических действующих ценах
изделий

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DJ:
Металлургическое производство и % к предыдущему году 95,30 97,30 105,20 106,90 105,90
производство готовых металлических
изделий

Индекс производства - Подраздел DJ:
Металлургическое производство и % к предыдущему году в 102,77 104,56 102,05 102,30
производство готовых металлических сопоставимых ценах
изделий

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DK: млн. руб. 7,00 17,00 18,10 19,05 20,10 21,25
Производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов)

Темп роста отгрузки - Подраздел DK: % к предыдущему году в
Производство машин и оборудования (без действующих ценах 89,74 242,86 106,47 105,25 105,51 105,72
производства оружия и боеприпасов)

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DK:
Производство машин и оборудования (без % к предыдущему году 104,90 105,90 104,90 104,70 104,30
производства оружия и боеприпасов)

Индекс производства - Подраздел DK: % к предыдущему году в 100,54 100,33 100,78 101,36
Производство машин и оборудования сопоставимых ценах

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - Подраздел DL: млн. руб. 123,60 90,90 97,50 102,40 108,50 114,90
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

Темп роста отгрузки - Подраздел DL: % к предыдущему году в
Производство электрооборудования, действующих ценах 176,07 73,54 107,26 105,03 105,96 105,90
электронного и оптического оборудования

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DL:
Производство электрооборудования, % к предыдущему году 147,71 104,90 105,90 104,90 104,70 104,30
электронного и оптического оборудования

Индекс производства - Подраздел DL: % к предыдущему году в
Производство электрооборудования, сопоставимых ценах 119,20 153,70 101,28 100,12 101,20 101,53
электронного и оптического оборудования

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 9,70 2,70 3,12 3,36 3,63 3,90
собственными силами - Подраздел DN:
Прочие производства

Темп роста отгрузки - Подраздел DN: % к предыдущему году в 57,74 27,84 115,56 107,69 108,04 107,44
Прочие производства действующих ценах

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DN: % к предыдущему году 110,70 117,50 115,00 107,40 106,30 105,60
Прочие производства

Индекс производства - Подраздел DN: % к предыдущему году в 31,20 60,00 100,48 100,27 101,63 101,74
Прочие производства сопоставимых ценах

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами - РАЗДЕЛ E: млн. руб. 2155,20 2498,90 2799,27 3136,33 3578,29 4948,32
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды



Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: % к предыдущему году в
Производство и распределение действующих ценах 115,75 115,95 112,02 112,04 114,09 138,29
электроэнергии, газа и воды

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E:
Производство и распределение % к предыдущему году 129,47 130,28 110,10 107,50 105,00 105,30
электроэнергии, газа и воды

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: % к предыдущему году в
Производство и распределение сопоставимых ценах 89,40 89,00 101,74 104,22 108,66 131,33
электроэнергии, газа и воды

Потребление электроэнергии млн. кВт. ч. 361,09 373,64 413,45 411,55 653,58 653,58

в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители млн. кВт. ч.

Население млн. кВт. ч. 148,95 159,00 194,18 194,20 193,96 193,96

Прочие потребители млн. кВт. ч. 212,14 214,65 219,26 217,35 459,62 459,62

Средние тарифы на электроэнергию,
отпущенную различным категориям руб./тыс.кВт.ч 3563,39 3449,58 3679,82 3941,77 4640,05 4894,74
потребителей

в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч

Население руб./тыс.кВт.ч 2377,27 2194,43 2385,18 2573,61 2663,68 2743,59

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 5106,71 4379,32 4826,38 5164,23 5474,08 5802,53

Индекс тарифов по категориям потребителей

электроэнергия, отпущенная различным за период с начала года к
категориям потребителей соотв. периоду 123,89 96,81 106,67 107,12 117,72 105,49
предыдущего года, %

электроэнергия, отпущенная за период с начала года к
промышленным потребителям соотв. периоду 121,42 85,76 110,21 107,00 106,00 106,00
предыдущего года, %

за период с начала года к
электроэнергия, отпущенная населению соотв. периоду 110,60 92,31 108,69 107,90 103,50 103,00
предыдущего года, %

2.4. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 13873,60 16705,30 19071,05 21679,18 24325,06 27195,96

Индекс производства продукции сельского % к предыдущему году в 111,60 98,40 105,70 108,20 106,20 107,30
хозяйства сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции сельского % к предыдущему году 113,90 122,40 108,00 105,10 105,70 104,20
хозяйства в хозяйствах всех категорий

Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий, в том числе:

Продукция растениеводства млн.руб. 2744,30 1823,00 2221,85 2949,00 3671,19 4105,96

Индекс производства продукции % к предыдущему году в 127,00 47,30 113,90 124,00 117,20 107,30
растениеводства сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году 127,10 140,40 107,00 107,00 106,20 104,20

Продукция животноводства млн. руб. 11129,30 14882,30 16849,20 18730,18 20653,87 23090,00

Индекс производства продукции % к предыдущему году в 108,70 111,10 108,90 105,90 105,00 107,30
животноводства сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году 111,10 120,40 104,00 105,00 105,00 104,20

2.5. Транспорт и связь

2.5.1. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием км. 2986,30 3216,50 3222,30 3222,70 3228,10 3228,10
(федерального, регионального и
межмуниципального, местного значения)

в том числе федерального значения км. 518,30 518,30 518,30 518,30 518,30 518,30

Плотность железнодорожных путей общего на конец года; км путей 22,09 22,09 22,09 22,09 22,09 22,09
пользования на 10000 кв.км территории

Плотность автомобильных дорог общего на конец года; км путей 399,80 430,60 431,37 431,42 432,14 432,14
пользования с твердым покрытием на 10000 кв.км территории

Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности на конец года; % 79,60 83,40 83,43 83,43 83,45 83,45
автомобильных дорог общего пользования

2.5.2. Связь

Объем услуг связи в ценах соответствующих 1,00 1,45 1,60 1,61 1,62 1,62
лет; млрд. руб.

Наличие персональных компьютеров шт. 175929 234280 257329 277119 300807 326375

в том числе подключенных к сети шт. 144204 195233 218075 240973 263866 286294
Интернет

Наличие квартирных телефонных аппаратов
сети общего пользования на 1000 человек на конец года; шт. 133,70 129,70 124,71 120,83 117,18 113,45
населения

Охват населения услугой:

телевизионным вещанием на конец года; в 95,80 95,80 96,02 96,26 100,00 100,00
процентах

радиовещанием на конец года; в 87,20 82,40 83,25 96,26 100,00 100,00
процентах

2.6. Производство важнейших видов
продукции в натуральном выражении

Валовой сбор зерна (в весе после тыс. тонн 357,00 159,90 211,65 297,59 359,17 387,19
доработки)

Валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн

Валовой сбор семян масличных культур - тыс. тонн 11,60 5,50 4,96 8,17 10,88 12,62
всего

в том числе подсолнечника тыс. тонн 6,70 3,80 3,69 4,71 5,50 5,65

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 8,90 6,20 7,16 7,45 7,97 8,26

Валовой сбор овощей тыс. тонн 27,40 18,90 21,10 22,25 23,50 24,70

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 96,20 104,60 109,70 115,50 120,50 144,25

Молоко тыс. тонн 103,20 102,20 103,30 106,60 109,50 112,10

Яйца млн. шт. 29,10 26,60 26,80 27,39 27,87 30,05

Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн 162,44 139,72 159,28 180,00 183,00 185,00

Газ природный и попутный млрд. куб. м 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07

Мясо и субпродукты пищевые убойных тыс. тонн 0,22 0,14 0,14 0,17 0,18 0,20
животных

Рыба и продукты рыбные переработанные и тыс. тонн 3,06 2,78 2,80 3,04 3,32 3,67
консервированные

Водка тыс. дкл 5,40 2,50 2,55 2,67 2,79 3,15

Трикотажные изделия млн. шт. 0,0023 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026

Обувь млн. пар 0,0015 0,0015 0,0016 0,0016 0,0017

Мазут топочный млн. тонн 0,019 0,014 0,015 0,017 0,017 0,019

Кирпич строительный (включая камни) из млн. условных кирпичей 1,55 2,19 2,56 2,91 3,15 3,46
цемента, бетона или искусственного камня

Электроэнергия млрд. кВт. ч. 0,0009 0,0003 0,0079 0,0079 0,0080 0,1759

2.7. Строительство

Объем работ, выполненных по виду в ценах соответствующих
экономической деятельности лет; млн. руб. 2891,60 3604,10 3822,51 4061,56 4341,75 4638,55
"Строительство" (Раздел F)

Индекс производства по виду деятельности % к предыдущему году в 92,60 110,30 100,82 101,29 101,61 101,27
"Строительство" (Раздел F) сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по объему работ,
выполненных по виду деятельности % к предыдущему году 106,30 113,00 105,20 104,90 105,20 105,50
"строительство" (Раздел F)

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей 103,90 85,20 108,10 110,00 125,00 135,00
площади

Удельный вес жилых домов, построенных % 51,00 51,60 50,00 50,00 50,00 50,00
населением

3. Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен % к предыдущему году 107,20 107,61 107,95 106,71 105,34 105,12

Индекс потребительских цен за период с к соответствующему
начала года периоду предыдущего года, 111,16 106,13 108,35 107,35 106,48 105,00
%

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих 12361,70 14591,80 16745,30 18632,60 20863,50 23064,90
лет; млн. руб.

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в 114,30 111,10 108,00 103,40 104,60 104,70
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота розничной % к предыдущему году 110,20 106,23 106,30 107,61 107,00 105,59
торговли

Оборот общественного питания млн. руб. 446,60 697,20 765,40 835,70 917,30 989,70

Оборот общественного питания % к предыдущему году в 93,50 144,60 103,28 104,18 105,75 104,04
сопоставимых ценах

Индекс потребительских цен на продукцию % к предыдущему году 128,49 97,38 106,30 104,80 103,80 103,70
общественного питания

Распределение оборота розничной торговли
по формам собственности

в ценах соответствующих
лет; % от общего объема
Государственная и муниципальная оборота розничной 0,60 0,60 0,39 0,35 0,31 0,29
торговли субъекта
Российской Федерации

в ценах соответствующих
лет; % от общего объема
Частная оборота розничной 91,00 92,60 92,81 93,20 93,80 94,30
торговли субъекта
Российской Федерации

в ценах соответствующих
лет; % от общего объема
Другие формы собственности оборота розничной 8,40 6,80 6,80 6,45 5,89 5,41
торговли субъекта
Российской Федерации

Распределение оборота розничной торговли
по формам торговли

Оборот розничной торговли торгующих
организаций и индивидуальных в ценах соответствующих 12098,50 14317,40 16436,57 18296,64 20499,84 22682,66
предпринимателей, осуществляющих лет; млн. руб.
деятельность вне рынка

Продажа на розничных рынках и ярмарках в ценах соответствующих 263,20 274,40 308,73 335,96 363,66 382,24
лет; млн. руб.

Оборот розничной торговли по торговым млн. руб. 1598,10 2073,40 2562,03 3018,48 3484,20 3874,90
сетям

Оборот розничной торговли по торговым % от оборота розничной 12,90 14,20 15,30 16,20 16,70 16,80
сетям торговли

Структура оборота розничной торговли

в ценах соответствующих
Пищевые продукты, включая напитки, и лет; % от оборота
табачные изделия розничной торговли 58,20 57,55 57,20 56,40 55,90 55,30
субъекта Российской
Федерации

в ценах соответствующих
лет; % от оборота
Непродовольственные товары розничной торговли 41,80 42,45 42,80 43,60 44,10 44,70
субъекта Российской
Федерации

Объем платных услуг населению млн. руб. 3455,02 3875,23 4405,57 4941,65 5571,58 6322,72

Объем платных услуг населению % к предыдущему году в 100,15 107,85 102,85 104,81 105,17 105,46
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 110,90 104,00 110,50 108,20 106,60 105,70

4. Внешнеэкономическая деятельность

Экспорт товаров млн. долл. США 5,30 0,70 0,72 0,78 0,80 0,89

Импорт товаров млн. долл. США 65,70 53,30 53,95 62,57 69,11 73,80

Страны дальнего зарубежья

Экспорт товаров - всего млн. долл. США 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и млн. долл. США
сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)

Продукция топливно-энергетического млн. долл. США
комплекса (группа 27)

Продукция химической промышленности, млн. долл. США
каучук (группы 28-40)

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия млн. долл. США
(группы 44-49)

Металлы и изделия из них (группы 72-83) млн. долл. США 5,30

Машины, оборудование и транспортные млн. долл. США
средства (группы 84-90)

Импорт товаров - всего млн. долл. США 39,40 29,70 31,92 36,60 39,90 42,51

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и млн. долл. США 0,20 0,30 0,41 0,49 0,54 0,60
сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)

Продукция химической промышленности, млн. долл. США 29,60 18,70 18,84 19,50 20,57 21,62
каучук (группы 28-40)

текстильное и швейное производство млн. долл. США 2,90 4,00 4,67 4,72 4,91 5,42

Металлы и изделия из них (группы 72-83) млн. долл. США 1,40 1,50 2,00 2,05 2,13 2,45

Машины, оборудование и транспортные млн. долл. США 5,00 4,90 6,00 9,84 11,75 12,42
средства (группы 84-90)

Государства-участники СНГ

Экспорт товаров - всего млн. долл. США 0,00 0,70 0,72 0,78 0,80 0,89

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и млн. долл. США 0,00 0,00
сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)

Продукция топливно-энергетического млн. долл. США
комплекса (группа 27)

Продукция химической промышленности, млн. долл. США 0,30 0,33 0,38 0,40 0,49
каучук (группы 28-40)

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия млн. долл. США
(группы 44-49)

Металлы и изделия из них (группы 72-83) млн. долл. США

Машины, оборудование и транспортные млн. долл. США 0,00 0,30 0,39 0,40 0,40 0,40
средства (группы 84-90)

Импорт товаров - всего млн. долл. США 26,30 23,60 22,03 25,97 29,21 31,29

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и млн. долл. США 6,00 3,20 3,31 4,02 4,44 5,10
сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)

Продукция химической промышленности, млн. долл. США 0,00 3,90 3,96 4,10 5,56 6,20
каучук (группы 28-40)

текстильное и швейное производство млн. долл. США 1,20 0,10 0,21 0,36 0,41 0,56

Металлы и изделия из них (группы 72-83) млн. долл. США 0,00 0,20 0,25 0,29 0,30 0,33

Машины, оборудование и транспортные млн. долл. США 19,10 16,20 14,30 17,20 18,50 19,10
средства (группы 84-90)

5. Малое и среднее предпринимательство

Среднее предпринимательство

Число средних предприятий (на конец года) единиц 66,00 66,00 68,00 70,00 73,00 76,00

в том числе по отдельным видам
экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

обрабатывающие производства единиц 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

производство и распределение единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
электроэнергии, газа и воды

строительство единиц 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, единиц 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00
бытовых изделий и предметов личного
пользования

транспорт и связь единиц 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

операции с недвижимом имуществом, аренда единиц 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
и предоставление услуг

из них научные исследования и разработки единиц

Среднесписочная численность работников тыс. чел. 4,49 4,31 4,44 4,60 4,77 4,97
(без внешних совместителей)

в том числе по отдельным видам
экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18

обрабатывающие производства тыс. чел. 0,34 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34

производство и распределение тыс. чел.
электроэнергии, газа и воды

строительство тыс. чел. 0,08

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, тыс. чел. 0,50 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33
бытовых изделий и предметов личного
пользования

транспорт и связь тыс. чел. 0,38 0,39 0,40 0,41 0,43

операции с недвижимом имуществом, аренда тыс. чел. 0,16 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25
и предоставление услуг, в том числе:

научные исследования и разработки тыс. чел.

Оборот средних предприятий млрд. руб. 2,50 2,79 2,87 2,98 3,09 3,22

в том числе по видам экономической
деятельности:

добыча полезных ископаемых млрд. руб. 0,19 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14

обрабатывающие производства млрд. руб. 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

производство и распределение млрд. руб. 0,57 0,59 0,61 0,63 0,66
электроэнергии, газа и воды

строительство млрд. руб. 0,03

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, млрд. руб. 0,91 0,63 0,65 0,67 0,69 0,72
бытовых изделий и предметов личного
пользования

транспорт и связь млрд. руб. 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22

операции с недвижимом имуществом, аренда млрд. руб. 0,15 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27
и предоставление услуг

в том числе:

научные исследования и разработки млрд. руб.

Малое предпринимательство, включая
микропредприятия

Число малых предприятий, включая единиц 876,00 893,00 920,00 954,00 989,00 1031,00
микропредприятия (на конец года)

в том числе по отдельным видам
экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых единиц 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

обрабатывающие производства единиц 48,00 41,00 42,00 44,00 46,00 48,00

производство и распределение единиц 8,00 13,00 13,00 13,00 13,00 14,00
электроэнергии, газа и воды

строительство единиц 87,00 84,00 87,00 90,00 93,00 97,00

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, единиц 332,00 334,00 344,00 357,00 370,00 386,00
бытовых изделий и предметов личного
пользования

транспорт и связь единиц 39,00 37,00 38,00 39,00 40,00 42,00

операции с недвижимом имуществом, аренда единиц 95,00 105,00 108,00 112,00 116,00 121,00
и предоставление услуг

из них научные исследования и разработки единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Среднесписочная численность работников тыс. чел. 7,47 7,21 7,43 7,71 7,99 8,33
(без внешних совместителей)

в том числе по отдельным видам
экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

обрабатывающие производства тыс. чел. 0,66 0,43 0,44 0,45 0,47 0,49

производство и распределение тыс. чел. 0,07 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27
электроэнергии, газа и воды

строительство тыс. чел. 1,42 1,13 1,16 1,20 1,25 1,30

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, тыс. чел. 1,76 1,88 1,93 2,01 2,08 2,17
бытовых изделий и предметов личного
пользования

транспорт и связь тыс. чел. 0,22 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31

операции с недвижимом имуществом, аренда тыс. чел. 0,98 1,32 1,36 1,41 1,46 1,52
и предоставление услуг, в том числе:

научные исследования и разработки тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Оборот малых предприятий, включая млрд. руб. 8,10 6,89 7,09 7,36 7,63 7,95
микропредприятия

в том числе по видам экономической
деятельности:

добыча полезных ископаемых млрд. руб. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

обрабатывающие производства млрд. руб. 0,70 0,51 0,52 0,54 0,56 0,59

производство и распределение млрд. руб. 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
электроэнергии, газа и воды

строительство млрд. руб. 1,66 1,19 1,23 1,28 1,32 1,38

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, млрд. руб. 3,82 3,19 3,28 3,40 3,53 3,68
бытовых изделий и предметов личного
пользования

транспорт и связь млрд. руб. 0,18 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39

операции с недвижимом имуществом, аренда млрд. руб. 0,29 0,43 0,45 0,46 0,48 0,50
и предоставление услуг

в том числе:

научные исследования и разработки млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих 9779,10 13821,20 15956,58 17525,22 20052,09 22984,89
лет; млн. руб.

Индекс физического объема инвестиций в % к предыдущему году в 132,10 127,20 108,92 104,40 108,87 109,06
основной капитал сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,20 106,80 106,00 105,20 105,10 105,10

Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования (без
субъектов малого предпринимательства и млн. руб. 5983,80 10019,00 12795,24 14505,32 17027,09 19725,17
объемов инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) - всего

Индекс физического объема % к предыдущему году в 149,00 150,70 120,48 107,76 111,69 110,22
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,20 106,80 106,00 105,20 105,10 105,10



Распределение инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого
предпринимательства и объемов инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими
методами) по видам экономической
деятельности:

Раздел А: сельское хозяйство, охота и без субъектов малого
лесное хозяйство предпринимательства; млн. 833,40 1027,90 2809,45 3228,14 3770,03 4371,77
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 110,60 111,00 257,85 109,22 111,12 110,33
сопоставимых ценах

без субъектов малого
Раздел В: рыболовство, рыбоводство предпринимательства; млн. 1,00 1,10 1,21 0,00
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 104,56 104,66 0,00
сопоставимых ценах

без субъектов малого
Раздел С: добыча полезных ископаемых предпринимательства; млн. 18,80 26,20 33,29 42,98 56,14 74,73
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 49,30 125,80 119,87 122,73 124,28 126,65
сопоставимых ценах

Подраздел CA: Добыча топливно- млн. руб. 18,80 26,20 33,29 42,98 56,14 74,73
энергетических полезных ископаемых

Индекс физического объема % к предыдущему году в 49,30 125,80 119,87 122,73 124,28 126,65
сопоставимых ценах

без субъектов малого
Раздел D: обрабатывающие производства предпринимательства; млн. 4,80 8,30 9,65 11,02 12,58 14,48
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 54,80 155,90 109,68 108,55 108,62 109,52
сопоставимых ценах

Подраздел DA: Производство пищевых млн. руб. 3,10 3,70 4,41 5,05 5,74 6,61
продуктов, включая напитки, и табака

Индекс физического объема % к предыдущему году в 122,30 107,40 112,44 108,85 108,15 109,57
сопоставимых ценах

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и млн. руб. 0,10
полиграфическая деятельность

Индекс физического объема % к предыдущему году в 2,50
сопоставимых ценах

Подраздел DL: Производство
электрооборудования, электронного и млн. руб. 1,60 4,60 5,24 5,97 6,84 7,87
оптического оборудования

Индекс физического объема % к предыдущему году в 48,50 в 2.5 р. 107,47 108,30 109,01 109,48
сопоставимых ценах

Раздел E: производство и распределение без субъектов малого
электроэнергии, газа и воды предпринимательства; млн. 411,50 1487,20 1578,02 1667,89 2285,76 3709,69
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 114,20 в 3.3 р. 100,10 100,47 130,39 154,42
сопоставимых ценах

без субъектов малого
Раздел F: строительство предпринимательства; млн. 153,60 177,80 538,24 1185,80 1720,25 1376,85
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в в 3.9 р. 104,20 285,59 209,42 138,03 76,15
сопоставимых ценах

Раздел G: оптовая и розничная торговля; без субъектов малого
ремонт автотранспортных средств, предпринимательства; млн. 22,40 43,10 49,07 55,81 63,59 72,47
мотоциклов, бытовых изделий и предметов руб.
личного пользования

Индекс физического объема % к предыдущему году в 7,00 в 1.7 р. 107,41 108,11 108,41 108,43
сопоставимых ценах

без субъектов малого
Раздел H: гостиницы и рестораны предпринимательства; млн. 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 64,80 80,60 103,77 103,70 103,08 102,47
сопоставимых ценах

без субъектов малого
Раздел I: транспорт и связь предпринимательства; млн. 3297,90 5900,70 6295,51 6705,13 7300,21 8077,05
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в в 2.8 р. в 1.6 р. 100,65 101,24 103,59 105,27
сопоставимых ценах

без субъектов малого
Раздел J: финансовая деятельность предпринимательства; млн. 18,00 13,00 13,90 15,05 16,48 18,29
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 24,70 65,20 100,87 102,92 104,19 105,60
сопоставимых ценах

Раздел K: операции с недвижимым без субъектов малого
имуществом, аренда и предоставление услуг предпринимательства; млн. 226,10 160,10 171,07 182,98 197,24 214,06
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 84,00 63,70 100,80 101,67 102,56 103,26
сопоставимых ценах

Раздел L: государственное управление и без субъектов малого
обеспечение военной безопасности; предпринимательства; млн. 354,90 581,00 661,42 754,37 861,23 986,00
социальное страхование руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 93,30 в 1.5 р. 107,40 108,42 108,63 108,93
сопоставимых ценах

без субъектов малого
Раздел M: образование предпринимательства; млн. 64,90 256,10 272,48 265,38 320,20 350,25
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 93,60 в 3.5 р. 100,37 92,58 114,80 104,08
сопоставимых ценах

Раздел N: здравоохранение и без субъектов малого
предоставление социальных услуг предпринимательства; млн. 525,50 312,30 332,38 356,93 385,89 419,19
руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 115,00 53,50 100,41 102,08 102,87 103,36
сопоставимых ценах

Раздел O: предоставление прочих без субъектов малого
коммунальных, социальных и персональных предпринимательства; млн. 51,80 25,00 29,65 32,62 36,15 40,20
услуг руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 104,20 43,50 111,89 104,58 105,44 105,81
сопоставимых ценах

Распределение инвестиций в основной
капитал по источникам финансирования (без
субъектов малого предпринимательства и
объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами)

Собственные средства млн. рублей 2887,60 5736,70 7069,03 8026,18 9040,04 10755,10

Привлеченные средства млн. рублей 3096,10 4282,30 5726,21 6479,14 7987,05 8970,07

Кредиты банков млн. рублей 83,50 101,90 133,62 160,05 690,45 1218,00

в том числе кредиты иностранных банков млн. рублей

Заемные средства других организаций млн. рублей 140,80 97,90 122,93 147,32 157,39 170,09

Бюджетные средства млн. рублей 1923,70 2338,00 2790,47 2950,98 3138,36 3052,60

в том числе:

федеральный бюджет млн. рублей 1407,90 2127,70 2262,72 2335,83 2472,30 2327,90

бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 284,80 114,60 477,25 539,95 585,46 640,00

из местных бюджетов млн. рублей 95,70 50,50 75,20 80,60 84,70

Прочие млн. рублей 939,40 1733,40 2679,19 3220,79 4000,85 4529,38

Ввод в действие основных фондов в ценах млн. рублей 4348,00 5 550,88 6 046,02 6 312,04 6 871,92 7 494,52
соответствующих лет

Коэффициент обновления основных фондов % 2,30 2,62 2,68 2,64 2,69 2,76

Объем инвестиций в основной капитал,
направляемый на реализацию федеральных млн. руб. 810,40 1100,60 1791,32 1752,95 1672,85 1745,70
целевых программ за счет всех источников
финансирования

в том числе:

за счет федерального бюджета - всего млн. руб. 808,60 1100,60 1675,32 1736,20 1655,60 1724,00

за счет бюджета субъекта Российской млн. руб. 116,00 16,75 17,25 21,70
Федерации - всего

Иностранные инвестиции тыс. долл. США 1706,00 1735,00 1765,00 1790,00 1820,00

% к предыдущему году 101,70 101,73 101,42 101,68

прямые тыс. долл. США 1706,00 1735,00 1765,00 1790,00 1820,00

% к предыдущему году 101,70 101,73 101,42 101,68

7. Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации (включая местные
бюджеты без учета территориальных
внебюджетных фондов)

Доходы консолидированного бюджета млн. руб. 9451,72 11 961,00 9 583,45 9 418,30 8 758,72 8 911,01
субъекта Российской Федерации - всего

Налоговые и неналоговые доходы - всего млн. руб. 3868,46 6 369,27 4 369,60 5 137,00 5 240,99 5 623,87

Налоговые доходы консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации - млн. руб. 3273,12 5 845,48 3 781,34 4 344,71 4 672,03 5 036,98
всего

в том числе:

налог на прибыль организаций млн. руб. 476,46 524,65 554,24 670,61 586,82 619,91

налог на доходы физических лиц млн. руб. 1346,6 3 775,42 1 582,24 1 744,79 1 944,61 2 150,69

налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 0,67 0,79 0,60 0,75 0,78 0,79

акцизы млн. руб. 686,66 676,30 649,95 793,82 883,53 885,01

налог, взимаемый в связи с применением млн. руб. 89,7 127,16 133,43 146,28 152,41 160,26
упрощенной системы налогообложения

налог на имущество физических лиц млн. руб. 12,42 50,95 64,75 65,56 67,75 69,31

налог на имущество организаций млн. руб. 209,5 240,14 335,00 446,05 525,59 605,26

налог на игорный бизнес млн. руб. 0 0,88 1,24 1,34 1,34 1,34

транспортный налог млн. руб. 81,94 86,17 102,66 104,49 111,64 124,86

земельный налог млн. руб. 155,76 167,73 173,32 188,55 197,42 210,71

Неналоговые доходы - всего млн. руб. 595,34 523,79 588,26 792,29 568,96 586,89

Безвозмездные поступления млн. руб. 5583,26 5 591,73 5 213,85 4 281,30 3 517,73 3 287,14

в том числе:

субсидии из федерального бюджета млн. руб. 2137,21 1 792,88 1 440,71 411,65 34,15 33,17

субвенции из федерального бюджета млн. руб. 689,49 557,70 527,69 649,12 586,39 602,22

дотации из федерального бюджета млн. руб. 2342,15 2 616,37 3 077,14 3 019,29 2 761,33 2 568,39

в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной млн. руб. 1959,56 2 438,35 2 938,88 2 823,48 2 761,33 2 568,39
обеспеченности

Расходы консолидированного бюджета млн. руб. 9741,26 10 106,32 12 060,13 9 567,74 8 916,50 9 086,05
субъекта Российской Федерации - всего

в том числе по направлениям:

общегосударственные вопросы млн. руб. 757,64 962,28 995,34 924,61 846,96 877,82

национальная оборона млн. руб. 5,51 5,22 5,63 5,80 5,80 5,80

национальная безопасность и млн. руб. 363,11 36,90 47,73 46,42 44,69 45,19
правоохранительная деятельность

национальная экономика млн. руб. 1833,33 1 269,10 1 882,37 779,09 578,55 492,63

жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 578,24 576,30 988,10 461,22 320,87 288,71

охрана окружающей среды млн. руб. 5,69 8,94 9,96 8,63 8,59 8,49

образование млн. руб. 2479,56 3 068,58 4 031,98 3 190,99 3 210,98 3 224,16

культура, кинематография млн. руб. 282,90 314,55 362,25 323,17 334,48 345,23

здравоохранение млн. руб. 1850,63 2 235,17 1 996,10 1 997,05 1 552,22 1 610,75

социальная политика млн. руб. 1399,34 1 418,38 1 513,76 1 602,93 1 651,77 1 692,66

физическая культура и спорт млн. руб. 80,10 102,66 131,80 133,13 104,44 105,51

средства массовой информации млн. руб. 62,48 48,85 47,47 41,62 41,81 41,99

обслуживание государственного и млн. руб. 42,73 59,40 47,64 53,09 55,16 25,15
муниципального долга

Дефицит (-), профицит (+)
консолидированного бюджета субъекта млн. руб. -289,54 1 854,68 -2 476,68 -149,44 -157,77 -175,04
Российской Федерации



Государственный долг субъекта Российской
Федерации и входящих в его состав млн. руб. 1659,26 1 452,69 1 440,53 1 509,64 1 517,97 1 535,24
муниципальных образований

8. Денежные доходы и расходы населения

Денежные доходы населения млн. руб. 30492,62 34879,37 39447,72 44527,13 49850,37 55483,43

в том числе:

доходы от предпринимательской млн. руб. 1926,39 2037,18 2206,27 2404,83 2645,31 2962,75
деятельности

оплата труда млн. руб. 11304,32 13358,58 14532,90 15726,06 17306,32 19083,47

другие доходы (включая "скрытые", от млн. руб. 7370,48 8540,57 10244,36 12596,71 14968,83 17357,00
продажи валюты, денежные переводы и пр.)

доходы от собственности млн. руб. 424,90 430,30 624,58 822,28 1003,60 1198,34

социальные выплаты млн. руб. 9466,53 10512,74 11839,62 12977,24 13926,31 14881,87

в том числе:

пенсии млн. руб. 6278,80 6983,96 7767,57 8522,53 9099,38 9667,58

пособия и социальная помощь млн. руб. 2999,69 3301,99 3750,21 4082,40 4407,62 4751,02

стипендии млн. руб. 77,60 106,63 158,45 165,70 169,47 170,21

Реальные денежные доходы населения % к предыдущему году 101,70 107,80 104,40 105,10 105,10 106,00

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. 8829,40 10183,80 11601,90 13129,10 14670,70 16265,20

Средний размер назначенных пенсий руб. 7139,36 7876,78 8629,60 9414,60 10064,90 10705,30

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 103,30 103,98 101,11 101,63 100,40 101,30

Величина прожиточного минимума (в среднем руб. в месяц 5453,00 5586,00 6930,00 7325,00 7635,00 8000,00
на душу населения)

Численность населения с денежными % от общей численности
доходами ниже величины прожиточного населения субъекта 35,80 31,40 29,60 28,10 26,50 25,10
минимума

Расходы населения млн. руб. 21101,12 25894,09 30151,25 34633,98 39292,14 44251,25

в том числе:

покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 16377,87 19355,94 21198,29 23187,27 25583,60 28439,76

из них покупка товаров млн. руб. 12808,32 15288,95 16473,31 17712,20 19264,60 21155,60

обязательные платежи и разнообразные млн. руб. 3517,00 4878,07 5704,38 6974,81 8523,21 10459,35
взносы

прочие расходы млн. руб. 1206,26 1660,08 3248,58 4471,90 5185,33 5352,14

Превышение доходов над расходами млн. руб. 9391,50 8985,28 9296,47 9893,15 10558,23 11232,18
(+), или расходов над доходами (-)

9. Труд и занятость

Численность экономически активного тыс. чел. 148,97 145,28 142,85 144,11 145,15 147,42
населения

Среднегодовая численность занятых в тыс. чел. 113,63 113,05 113,37 114,43 115,12 116,04
экономике

Среднемесячная номинальная начисленная тыс. руб. 12559,10 15040,70 16829,90 18050,50 20000,50 22000,50
заработная плата в целом по региону
(позиция в ред. Постановления Правительства РК от 16.12.2013 № 568)

Среднемесячная номинальная начисленная % к предыдущему году 108,26 119,76 111,89 107,25 110,80 110,00
заработная плата в целом по региону
(позиция в ред. Постановления Правительства РК от 16.12.2013 № 568)

Распределение среднегодовой численности
занятых в экономике по формам
собственности:

на предприятиях и в организациях
государственной и муниципальной форм тыс. чел. 46,58 44,86 44,24 44,09 43,63 43,23
собственности

собственность общественных и религиозных тыс. чел. 0,40 0,42 0,43 0,44 0,46 0,49
организаций (объединений)

смешанная российская тыс. чел. 4,51 4,40 4,47 4,55 4,65 4,77

иностранная, совместная российская и тыс. чел. 1,50 0,94 0,95 0,96 0,97 0,99
иностранная

частная тыс. чел. 60,64 62,43 63,29 64,38 65,40 66,56

Уровень безработицы % 14,20 13,10 13,10 12,70 12,30 11,80

Уровень зарегистрированной безработицы % 3,10 2,20 2,10 2,00 2,00 1,90
(на конец года)

Численность безработных (по методологии тыс. чел. 21,18 19,05 18,65 18,24 17,92 17,37
МОТ)

Численность безработных,
зарегистрированных в государственных тыс. чел. 4,58 3,24 2,97 2,95 2,87 2,81
учреждениях службы занятости населения
(на конец года)

Численность незанятых граждан,
зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения, в чел. 10,00 3,00 6,00 6,00 5,00 5,00
расчете на одну заявленную вакансию (на
конец года)

Среднесписочная численность работников тыс. чел. 64,73 62,48 62,90 64,87 65,42 66,12
организаций (без внешних совместителей)
(позиция в ред. Постановления Правительства РК от 16.12.2013 № 568)

Фонд начисленной заработной платы всех млн. руб. 9756,03 11276,02 12702,91 14051,96 15700,26 17457,12
работников

Выплаты социального характера - всего млн. руб. 123,90 119,92 121,12 125,97 131,01 137,56

Просроченная задолженность по заработной
плате в процентах к месячному фонду
заработной платы организаций, имеющих на конец года, % 704,20 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
просроченную задолженность (без субъектов
малого предпринимательства)

Удельный вес лиц с высшим образованием в % 33,30 33,00 33,10 33,40 33,70 34,40
численности занятых в экономике

10. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных чел. 11632,00 12359,00 13600,00 14600,00 15700,00 22200,00
образовательных учреждениях

Численность обучающихся
общеобразовательных учреждениях (без тыс. чел. 31,89 31,72 31,24 31,53 31,83 32,14
вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях (на начало учебного года)

государственных и муниципальных тыс. чел. 31,76 31,59 31,12 31,40 31,70 32,00

негосударственных тыс. чел. 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13 0,14

Численность обучающихся в образовательных
учреждений начального профессионального тыс. чел. 1,43 1,47 1,51 1,52 1,52 1,56
образования

Численность студентов образовательных
учреждений среднего профессионального тыс. чел. 4,65 4,68 4,52 4,72 4,77 4,84
образования (на начало учебного года)

из них в государственных и муниципальных тыс. чел. 4,65 4,68 4,52 4,72 4,77 4,84
образовательных учреждениях

Численность студентов образовательных
учреждений высшего профессионального тыс. чел. 12,69 12,13 11,49 9,84 9,84 9,74
образования (на начало учебного года)

из них в государственных и муниципальных тыс. чел. 9,58 9,35 8,73 7,05 7,00 6,92
образовательных учреждениях

Выпуск специалистов:

Выпуск специалистов образовательными
учреждениями среднего профессионального тыс. чел. 1,37 1,19 1,03 1,03 1,08 1,41
образования

Выпуск специалистов образовательными
учреждениями высшего профессионального тыс. чел. 2,36 2,54 2,81 2,32 2,21 2,28
образования

Обеспеченность

Обеспеченность:

больничными койками на 10 000 человек коек 109,20 102,50 103,87 104,13 103,93 103,53
населения

общедоступными библиотеками учрежд. на 100 52,00 52,44 52,59 52,59 52,72 52,42
тыс. населения

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 54,00 52,79 52,94 53,07 52,97 52,77
тыс. населения

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в 434,00 435,00 610,40 649,80 592,90 633,60
возрасте 1-6 лет

мощностью амбулаторно-поликлинических на конец года; посещений 248,80 272,40 273,13 273,83 273,31 271,63
учреждений на 10 000 человек населения в смену

Численность:

врачей всех специальностей на конец года; тыс. чел. 1,40 1,48 1,49 1,44 1,41 1,37

среднего медицинского персонала на конец года; тыс. чел. 3,35 3,24 3,10 3,26 3,36 3,46

11. Окружающая среда

Текущие затраты на охрану окружающей в ценах соответствующих 5,69 8,94 9,96 8,63 8,59 8,49
среды лет; млн. руб.

Инвестиции в основной капитал,
направленные на охрану окружающей среды и в ценах соответствующих 5,80 247,40 77,60 161,22 205,68 232,11
рациональное использование природных лет; млн. руб.
ресурсов

Всего в ценах соответствующих 5,80 247,40 77,60 161,22 205,68 232,11
лет; млн. руб.

из них за счет:

средств федерального бюджета млн. руб. 5,80 128,40 70,69 150,89 171,18 187,11

бюджетов субъектов Российской Федерации и млн. руб. 6,91 10,33 10,96 11,46
местных бюджетов

собственных средств предприятий млн. руб. 119,00 23,54 33,54

Сброс загрязненных сточных вод в млн. куб. м 1,87 1,55 1,75 1,70 1,70 1,70
поверхностные водные объекты

Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, отходящих от тыс. тонн 3,57 3,66 4,00 4,00 4,00 4,00
стационарных источников

Использование свежей воды млн. куб. м 381,14 324,64 375,00 380,00 380,00 380,00

Объем оборотной и последовательно млн. куб. м
используемой воды

12. Туризм

Численность иностранных граждан,
прибывших в регион по цели поездки туризм

Все страны тыс. чел. 0,20 0,32 0,35 0,36 0,38 0,40

Страны вне СНГ тыс. чел. 0,20 0,20 0,24 0,25 0,26 0,27

Страны СНГ тыс. чел. 0,00 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13

Численность российских граждан, выехавших
за границу

Все страны тыс. чел. 2,30 2,50 2,60 2,70 2,80 3,00

Страны вне СНГ тыс. чел. 2,30 2,50 2,60 2,70 2,80 3,00

Страны СНГ тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс потребительских цен на услуги:

экскурсионные услуги % к предыдущему году

санаторно-оздоровительные услуги % к предыдущему году 108,12 100,00 100,00 101,01 100,00 100,00

услуги железнодорожного транспорта % к предыдущему году

услуги воздушного транспорта % к предыдущему году 100,00 88,49 106,90 107,10 107,30 107,50

услуги гостиниц и прочих мест проживания % к предыдущему году 107,61 102,21 100,00 104,36 103,87 101,92

общественное питание % к предыдущему году 128,49 97,38 102,80 102,44 101,37 100,57

услуги пассажирского транспорта % к предыдущему году 125,73 107,04 110,00 108,57 108,34 107,92

Количество российских посетителей из тыс. чел. 152,46 189,00 193,00 199,76 208,74 216,60
других регионов (резидентов)



------------------------------------------------------------------