Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21.10.2013 N 200-п "О ведомственной целевой программе "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИКАЗ
от 21 октября 2013 г. № 200-п
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа).
2. Установить, что основные параметры Программы подлежат уточнению при рассмотрении проекта закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Калмыкия
- Министр
П.ЛАНЦАНОВ
Утвержден
Приказом
Министерства сельского хозяйства
Республики Калмыкия
от 21 октября 2013 г. № 200-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
НА 2014-2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти (распорядителя средств республиканского бюджета)
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Наименование программы
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), наименование и номер соответствующего нормативного акта
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия П.П. Ланцанов
(Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 октября 2013 г. № 200-п "О ведомственной целевой программе "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы")
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы (администратор программы)
начальник отдела экономики и программ - Кектышев Э.А.;
начальник отдела животноводства и племенного дела - Мухараев С.А.;
начальник отдела финансирования и кредитования - Есипова Л.И.
Цель и задачи программы
Цель Программы - устойчивое развитие специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия.
Задача Программы:
увеличение производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса) путем интенсивного выращивания и откорма.
Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы - три года (2014 - 2016 годы) в один этап.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение производства мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве.
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам
Общий объем финансирования Программы - 491 598,47 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 150 207,69 тыс. рублей;
2015 год - 170 695,39 тыс. рублей;
2016 год - 170 695,39 тыс. рублей;
Из них:
средства республиканского бюджета - 92 620,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 283 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 32 160,0 тыс. рублей;
2016 год - 32 160,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников финансирования - 398 978,47 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 121 907,69 тыс. рублей;
2015 год - 138 535,39 тыс. рублей;
2016 год - 138 535,39 тыс. рублей.
Код и наименование расходного обязательства, на основании которого планируется финансирование программы
Перечень функций органа исполнительной власти, исполняемых в процессе реализации программы
- контроль над ходом реализации Программы, в том числе:
мониторинг реализации Программы;
контроль выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
подготовка рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Республики Калмыкия;
выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы;
- ежеквартальное (до 20 числа месяца следующего за отчетным) и ежегодное (не позднее 1 марта) представление отчетности о ходе реализации Программы в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия;
Перечень предоставляемых государственных услуг в процессе реализации программы
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы".
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 392,4 тыс. голов;
увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 319,7 тыс. голов;
увеличение производства мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 22,4 тыс. тонн;
повышение валового дохода отрасли мясного скотоводства до 6086,4 млн. рублей;
повышение чистой прибыли отрасли мясного скотоводства до 626,8 млн. рублей;
ежегодный прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве (к уровню предыдущего года).
1. Характеристика проблемы (тактической задачи),
решение которой осуществляется путем реализации
программы
Мясное скотоводство для Калмыкии имеет огромное значение. Развитие отрасли базируется на калмыцкой породе крупного скота мясного направления продуктивности. Созданная кочевниками-скотоводами оригинальная порода крупного рогатого скота уникальна своими качествами: способностью выживать в суровых условиях и давать высококачественную продукцию - вкусное, питательное мясо. Мясное скотоводство и калмыцкий скот - это основа благосостояния калмыцкого народа, его образ жизни.
По состоянию на 1 января 2013 года в Республике Калмыкия в хозяйствах всех категорий насчитывается 604,1 тыс. голов крупного рогатого скота, основная доля которого представлена калмыцкой мясной породой. Особенности калмыцкого скота, наличие обширных пастбищных территорий позволяют широко использовать малозатратные технологии пастбищного животноводства, создавать условия для развития устойчивой системы мясного скотоводства.
В последние годы в Республике Калмыкия проводится крупномасштабная работа по возрождению пастбищного животноводства и придания ему нового импульса для успешного развития. По состоянию на 1 января 2012 года в отрасли сельского хозяйства в Республике Калмыкия занято 28,5 тыс. человек или 25,1% от общего числа занятого населения, деятельность по выращиванию мясного скота осуществляют 120 сельскохозяйственных организаций, более 4325 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В качестве отраслевого приоритета определено развитие традиционных для Калмыкии сфер и отраслей сельского хозяйства (разведение крупного рогатого скота мясного направления, производство зерна и кормов), модернизация сельскохозяйственного производства на современной технико-технологической основе, повышение устойчивости животноводства и земледелия в сложных природно-климатических условиях.
Выполнение этих задач возможно при оптимальном сочетании ресурсосберегающей, малозатратной технологии круглогодового пастбищного содержания мясного скота с интенсивными промышленными технологиями ведения мясного скотоводства. Особое внимание необходимо уделить улучшению качественных и количественных показателей продуктивности сельскохозяйственных животных на основе повышения уровня воспроизводства, увеличения живой массы и среднесуточных приростов молодняка, снижения себестоимости и повышения рентабельности мясного скотоводства.
Перспективным является создание специализированных хозяйств по откорму крупного рогатого скота. Интенсификация производства говядины может быть достигнута за счет использования прогрессивных технологий откорма животных, создания прочной кормовой базы на основе орошаемого земледелия, мелиорации и наличия квалифицированных трудовых ресурсов.
В целом приоритетными направлениями наращивания объемов производства будут увеличение численности и повышение продуктивности животных, снижение затрат на производство говядины.
Основными целями развития скотоводства в республике является доведение численности поголовья мясного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2016 году до 392,4 тыс. голов, в том числе коров - до 319,7 тыс. голов. Это позволит производить 22,4 тыс. тонн крупного рогатого скота на убой в живом весе.
Рост производства говядины будет осуществляться за счет интенсификации отрасли, увеличения среднесуточных привесов, сокращения сроков откорма скота, повышения его сдаточного веса.
Начиная с 2008 года, сельское хозяйство Республики Калмыкия функционирует в условиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В рамках данной программы реализована республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы". За данный период наметилась тенденция роста производства продукции животноводства за счет увеличения численности сельскохозяйственных животных и улучшения показателей воспроизводства. Благодаря этой программе приостановлено сокращение поголовья и наметились сдвиги в лучшую сторону по всем категориям хозяйств.
В результате реализации программы прирост поголовья крупного рогатого скота калмыцкой мясной породы в период с 2009 по 2012 годы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей республики, составил 128,4%. Прирост производства говядины в данных категориях хозяйств за аналогичный период составил 206,3%.
Таблица 1
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЗА ПЕРИОД 2009 - 2012 ГГ.
Показатели
На 01.01.2010 года
На 01.01.2011 года
На 01.01.2012 года
На 01.01.2013 года
2012 год к 2009 году, %
Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол.
269,1
325,5
354,7
358,6
133,3
Производство мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
9,6
14,7
17,5
19,8
206,3
Рентабельность производства мяса с учетом господдержки, %
22,7
23,6
24,3
Объем выручки от реализации продукции, тыс. рублей
428880,1
506700,0
760529,0
Реализация республиканской целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009 - 2012 годы" позволила достичь запланированных значений целевых показателей. И все же достигнутые успехи не удовлетворяют в достаточном количестве потребность в мясе и мясных продуктах. Для дальнейшего развития отрасли мясного скотоводства необходимо увеличение маточного поголовья мясного скота. Это позволит получить необходимое поголовье молодняка для постановки на откормочные комплексы с последующим интенсивным откормом и реализацией поголовья с живой массой не менее 450 кг.
Реализация вышеуказанных программ способствует развитию новых методов и технологий, предусматривающих сочетание различных систем выращивания мясного скота, что позволит повысить эффективность отрасли.
Решать проблему обеспечения страны конкурентоспособной продовольственной продукцией и сельскохозяйственным сырьем возможно только путем развития производительных сил агропромышленного комплекса. При этом необходимо обеспечить эффективное использование потенциала, организацию интенсивного доращивания и откорма молодняка до высоких весовых кондиций.
В Республике Калмыкия практически достигнут максимум численности поголовья крупного рогатого скота. В связи с этим увеличение поголовья возможно при оптимальном сочетании ресурсосберегающей, малозатратной технологии круглогодового пастбищного содержания мясного скота с интенсивными промышленными технологиями ведения мясного скотоводства. Разумное сочетание "ресурсосбережения" и "высокого качества" должно предусматривать содержание маточного поголовья и поголовья ремонтного молодняка на пастбищах, с использованием системы "корова-теленок". Остальной молодняк после доращивания и интенсивного откорма до живой массы 450 кг и выше в возрасте 18 - 24 месяца должен реализовываться на мясо.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 ноября 2011 года № 410 утверждена республиканская целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012 - 2016 годы", целью которой является увеличение объемов переработки сельхозпродукции, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Калмыкия. В рамках данной программы предусмотрены мероприятия по созданию и развитию объектов по первичной переработке скота и производству мясной продукции, наращиванию объемов производства мяса и мясных продуктов.
Основные риски, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов:
- недостаточный уровень финансирования из республиканского, федерального бюджетов, а также внебюджетных источников;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура товаров и услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию продукции отрасли и трудностям с его реализацией.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения системы программных мероприятий. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, корма, другие товары и услуги для села подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.
Увеличение производства продукции повлечет развитие инфраструктуры и логистического обеспечения отрасли.
В соответствии со схемами территориального планирования районных муниципальных образований Республики Калмыкия планируется строительство откормочных комплексов по выращиванию крупного рогатого скота.
Увеличение производства говядины потребует поиска новых рынков сбыта, что создаст предпосылки для дальнейшего развития потребительской кооперации.
Ежегодно Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации утверждается План диагностических исследований ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Республики Калмыкия.
В целях обеспечения эпидемиологического и эпизоотического благополучия по бруцеллезу на территории Республики Калмыкия распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 26.02.2013 г. № 53-р утвержден Комплексный план мероприятий по профилактике бруцеллеза среди людей и животных в Республике Калмыкия на 2013 - 2015 годы.
Таким образом, реализация данного комплекса мер, направленного на развитие мясного скотоводства, способствует социально-экономическому развитию Республики Калмыкия и других регионов России, созданию высокоэффективной производственной базы агропромышленного комплекса. Реализация указанной Программы будет способствовать и социальному возрождению села. В соответствии с республиканской целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 ноября 2007 г. № 423, преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, работающие в сельской местности, которую они избрали для постоянного места проживания. В соответствии с указанной программой планируется ввести в эксплуатацию 45 км внутрипоселкового газопровода, 45,2 км водопроводных сетей, 9 530,0 кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов.
Сегодня многие регионы позиционируют Калмыкию как базовый регион отечественного мясного скотоводства, и чтобы таковым оставаться и завтра необходимо работать не только над количеством, но в большей мере над качеством всего животноводства республики.
Важно, чтобы опыт и труд калмыцких скотоводов стали еще одним весомым вкладом в развитие научного и производственного потенциала страны, развитие социально-экономической сферы села и обеспечение продовольственной безопасности государства.
2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является устойчивое развитие специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения республики и поставки за ее пределы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по увеличению производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса) путем интенсивного выращивания и откорма.
3. Описание ожидаемых результатов реализации
программы и целевых индикаторов - измеряемых
количественных показателей решения поставленных
задач и хода реализации программы по годам
Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в паспорте Программы.
Целевые индикаторы Программы представлены в Приложении 2.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий приведены в Приложении 1.
5. Описание системы управления реализацией программы
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия в процессе реализации программы выполняет следующие функции:
- контроль над ходом реализации Программы, в том числе:
мониторинг реализации Программы;
контроль выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
подготовка рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Республики Калмыкия;
выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы;
- ежеквартальное (до 20 числа месяца следующего за отчетным) и ежегодное (не позднее 1 марта) представление отчетности о ходе реализации Программы в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия;
- разрабатывает порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы";
- предоставляет государственные услуги по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы".
Участники основных мероприятий - сельскохозяйственные товаропроизводители предоставляют отчет о финансово-экономическом состоянии в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, либо в структурные подразделения администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Республикой Калмыкия о включении республики в число участников отраслевой программы.
Участие коммерческих и иных организаций, заинтересованных в выполнении мероприятий Программы осуществляется на основе отдельных соглашений, договоров, предусматривающих их долевое участие в реализации этих работ.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие мясного скотоводства
в Республике Калмыкия
на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия (конкретное должностное лицо органа исполнительной власти, реализующего программу)
Финансирование всего, тыс. руб.
В том числе по годам
Ожидаемый результат
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Задача 1. Увеличение производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса) путем интенсивного выращивания и откорма
1. Субсидии из республиканского бюджета на содержание маточного поголовья мясного скота в товарных хозяйствах по системе "корова - теленок", тыс. рублей, в том числе:
Начальник отдела экономики и программ Кектышев Э.А., начальник отдела финансирования и кредитования Есипова Л.И., Начальник отдела животноводства и племенного дела Мухараев С.А.
72295,0
24055,0
25728,0
22512,0
Увеличение поголовья молодняка КРС мясного направления продуктивности для последующей постановки на доращивание и откорм.
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет
72295,0
24055,0
25728,0
22512,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
2. Субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат на откорм мясного молодняка до живой массы свыше 450 кг при реализации в возрасте до 2 лет, тыс. рублей, в том числе:
20325,0
4245,0
6432,0
9648,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет
20325,0
4245,0
6432,0
9648,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
3. Строительство откормочных комплексов и площадок, тыс. рублей, в том числе:
398978,47
121907,69
138535,39
138535,39
Постановка 29,0 тыс. голов КРС на интенсивный откорм
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
398978,47
121907,69
138535,39
138535,39
Итого по Программе
Всего, тыс. рублей, в том числе:
491598,47
150207,69
170695,39
170695,39
Создание технологических и экономических условий для интенсивного и устойчивого развития специализированного мясного скотоводства, увеличение производства высококачественной говядины
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет
92620,0
28300,0
32160,0
32160,0
внебюджетные источники
398978,47
121907,69
138535,39
138535,39
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие мясного скотоводства
в Республике Калмыкия
на 2014-2016 годы"
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
Наименование индикатора
2013 г. (базовый год)
Период реализации
Удельный вес
2014 год
2015 год
2016 год
Поголовье крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов
388,0
390,5
392,4
0,5
в т.ч. маточное поголовье крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов
274,0
296,0
319,7
Производство высококачественной говядины от мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
21,0
21,7
22,4
0,4
Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве (к уровню предыдущего года, %)
1,5
1,9
1,9
0,1
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИКАЗ
от 21 октября 2013 г. № 200-п
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа).
2. Установить, что основные параметры Программы подлежат уточнению при рассмотрении проекта закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Калмыкия
- Министр
П.ЛАНЦАНОВ
Утвержден
Приказом
Министерства сельского хозяйства
Республики Калмыкия
от 21 октября 2013 г. № 200-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
НА 2014-2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти (распорядителя средств республиканского бюджета)
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Наименование программы
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), наименование и номер соответствующего нормативного акта
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия П.П. Ланцанов
(Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 октября 2013 г. № 200-п "О ведомственной целевой программе "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы")
Должностное лицо, ответственное за реализацию программы (администратор программы)
начальник отдела экономики и программ - Кектышев Э.А.;
начальник отдела животноводства и племенного дела - Мухараев С.А.;
начальник отдела финансирования и кредитования - Есипова Л.И.
Цель и задачи программы
Цель Программы - устойчивое развитие специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия.
Задача Программы:
увеличение производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса) путем интенсивного выращивания и откорма.
Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы - три года (2014 - 2016 годы) в один этап.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение производства мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве.
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам
Общий объем финансирования Программы - 491 598,47 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 150 207,69 тыс. рублей;
2015 год - 170 695,39 тыс. рублей;
2016 год - 170 695,39 тыс. рублей;
Из них:
средства республиканского бюджета - 92 620,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 283 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 32 160,0 тыс. рублей;
2016 год - 32 160,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников финансирования - 398 978,47 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 121 907,69 тыс. рублей;
2015 год - 138 535,39 тыс. рублей;
2016 год - 138 535,39 тыс. рублей.
Код и наименование расходного обязательства, на основании которого планируется финансирование программы
Перечень функций органа исполнительной власти, исполняемых в процессе реализации программы
- контроль над ходом реализации Программы, в том числе:
мониторинг реализации Программы;
контроль выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
подготовка рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Республики Калмыкия;
выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы;
- ежеквартальное (до 20 числа месяца следующего за отчетным) и ежегодное (не позднее 1 марта) представление отчетности о ходе реализации Программы в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия;
Перечень предоставляемых государственных услуг в процессе реализации программы
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы".
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 392,4 тыс. голов;
увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 319,7 тыс. голов;
увеличение производства мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 22,4 тыс. тонн;
повышение валового дохода отрасли мясного скотоводства до 6086,4 млн. рублей;
повышение чистой прибыли отрасли мясного скотоводства до 626,8 млн. рублей;
ежегодный прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве (к уровню предыдущего года).
1. Характеристика проблемы (тактической задачи),
решение которой осуществляется путем реализации
программы
Мясное скотоводство для Калмыкии имеет огромное значение. Развитие отрасли базируется на калмыцкой породе крупного скота мясного направления продуктивности. Созданная кочевниками-скотоводами оригинальная порода крупного рогатого скота уникальна своими качествами: способностью выживать в суровых условиях и давать высококачественную продукцию - вкусное, питательное мясо. Мясное скотоводство и калмыцкий скот - это основа благосостояния калмыцкого народа, его образ жизни.
По состоянию на 1 января 2013 года в Республике Калмыкия в хозяйствах всех категорий насчитывается 604,1 тыс. голов крупного рогатого скота, основная доля которого представлена калмыцкой мясной породой. Особенности калмыцкого скота, наличие обширных пастбищных территорий позволяют широко использовать малозатратные технологии пастбищного животноводства, создавать условия для развития устойчивой системы мясного скотоводства.
В последние годы в Республике Калмыкия проводится крупномасштабная работа по возрождению пастбищного животноводства и придания ему нового импульса для успешного развития. По состоянию на 1 января 2012 года в отрасли сельского хозяйства в Республике Калмыкия занято 28,5 тыс. человек или 25,1% от общего числа занятого населения, деятельность по выращиванию мясного скота осуществляют 120 сельскохозяйственных организаций, более 4325 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В качестве отраслевого приоритета определено развитие традиционных для Калмыкии сфер и отраслей сельского хозяйства (разведение крупного рогатого скота мясного направления, производство зерна и кормов), модернизация сельскохозяйственного производства на современной технико-технологической основе, повышение устойчивости животноводства и земледелия в сложных природно-климатических условиях.
Выполнение этих задач возможно при оптимальном сочетании ресурсосберегающей, малозатратной технологии круглогодового пастбищного содержания мясного скота с интенсивными промышленными технологиями ведения мясного скотоводства. Особое внимание необходимо уделить улучшению качественных и количественных показателей продуктивности сельскохозяйственных животных на основе повышения уровня воспроизводства, увеличения живой массы и среднесуточных приростов молодняка, снижения себестоимости и повышения рентабельности мясного скотоводства.
Перспективным является создание специализированных хозяйств по откорму крупного рогатого скота. Интенсификация производства говядины может быть достигнута за счет использования прогрессивных технологий откорма животных, создания прочной кормовой базы на основе орошаемого земледелия, мелиорации и наличия квалифицированных трудовых ресурсов.
В целом приоритетными направлениями наращивания объемов производства будут увеличение численности и повышение продуктивности животных, снижение затрат на производство говядины.
Основными целями развития скотоводства в республике является доведение численности поголовья мясного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2016 году до 392,4 тыс. голов, в том числе коров - до 319,7 тыс. голов. Это позволит производить 22,4 тыс. тонн крупного рогатого скота на убой в живом весе.
Рост производства говядины будет осуществляться за счет интенсификации отрасли, увеличения среднесуточных привесов, сокращения сроков откорма скота, повышения его сдаточного веса.
Начиная с 2008 года, сельское хозяйство Республики Калмыкия функционирует в условиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В рамках данной программы реализована республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы". За данный период наметилась тенденция роста производства продукции животноводства за счет увеличения численности сельскохозяйственных животных и улучшения показателей воспроизводства. Благодаря этой программе приостановлено сокращение поголовья и наметились сдвиги в лучшую сторону по всем категориям хозяйств.
В результате реализации программы прирост поголовья крупного рогатого скота калмыцкой мясной породы в период с 2009 по 2012 годы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей республики, составил 128,4%. Прирост производства говядины в данных категориях хозяйств за аналогичный период составил 206,3%.
Таблица 1
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЗА ПЕРИОД 2009 - 2012 ГГ.
Показатели
На 01.01.2010 года
На 01.01.2011 года
На 01.01.2012 года
На 01.01.2013 года
2012 год к 2009 году, %
Поголовье мясного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол.
269,1
325,5
354,7
358,6
133,3
Производство мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
9,6
14,7
17,5
19,8
206,3
Рентабельность производства мяса с учетом господдержки, %
22,7
23,6
24,3
Объем выручки от реализации продукции, тыс. рублей
428880,1
506700,0
760529,0
Реализация республиканской целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009 - 2012 годы" позволила достичь запланированных значений целевых показателей. И все же достигнутые успехи не удовлетворяют в достаточном количестве потребность в мясе и мясных продуктах. Для дальнейшего развития отрасли мясного скотоводства необходимо увеличение маточного поголовья мясного скота. Это позволит получить необходимое поголовье молодняка для постановки на откормочные комплексы с последующим интенсивным откормом и реализацией поголовья с живой массой не менее 450 кг.
Реализация вышеуказанных программ способствует развитию новых методов и технологий, предусматривающих сочетание различных систем выращивания мясного скота, что позволит повысить эффективность отрасли.
Решать проблему обеспечения страны конкурентоспособной продовольственной продукцией и сельскохозяйственным сырьем возможно только путем развития производительных сил агропромышленного комплекса. При этом необходимо обеспечить эффективное использование потенциала, организацию интенсивного доращивания и откорма молодняка до высоких весовых кондиций.
В Республике Калмыкия практически достигнут максимум численности поголовья крупного рогатого скота. В связи с этим увеличение поголовья возможно при оптимальном сочетании ресурсосберегающей, малозатратной технологии круглогодового пастбищного содержания мясного скота с интенсивными промышленными технологиями ведения мясного скотоводства. Разумное сочетание "ресурсосбережения" и "высокого качества" должно предусматривать содержание маточного поголовья и поголовья ремонтного молодняка на пастбищах, с использованием системы "корова-теленок". Остальной молодняк после доращивания и интенсивного откорма до живой массы 450 кг и выше в возрасте 18 - 24 месяца должен реализовываться на мясо.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 ноября 2011 года № 410 утверждена республиканская целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Калмыкия на 2012 - 2016 годы", целью которой является увеличение объемов переработки сельхозпродукции, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Республике Калмыкия. В рамках данной программы предусмотрены мероприятия по созданию и развитию объектов по первичной переработке скота и производству мясной продукции, наращиванию объемов производства мяса и мясных продуктов.
Основные риски, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов:
- недостаточный уровень финансирования из республиканского, федерального бюджетов, а также внебюджетных источников;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура товаров и услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию продукции отрасли и трудностям с его реализацией.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения системы программных мероприятий. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, корма, другие товары и услуги для села подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.
Увеличение производства продукции повлечет развитие инфраструктуры и логистического обеспечения отрасли.
В соответствии со схемами территориального планирования районных муниципальных образований Республики Калмыкия планируется строительство откормочных комплексов по выращиванию крупного рогатого скота.
Увеличение производства говядины потребует поиска новых рынков сбыта, что создаст предпосылки для дальнейшего развития потребительской кооперации.
Ежегодно Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации утверждается План диагностических исследований ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Республики Калмыкия.
В целях обеспечения эпидемиологического и эпизоотического благополучия по бруцеллезу на территории Республики Калмыкия распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 26.02.2013 г. № 53-р утвержден Комплексный план мероприятий по профилактике бруцеллеза среди людей и животных в Республике Калмыкия на 2013 - 2015 годы.
Таким образом, реализация данного комплекса мер, направленного на развитие мясного скотоводства, способствует социально-экономическому развитию Республики Калмыкия и других регионов России, созданию высокоэффективной производственной базы агропромышленного комплекса. Реализация указанной Программы будет способствовать и социальному возрождению села. В соответствии с республиканской целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 ноября 2007 г. № 423, преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, работающие в сельской местности, которую они избрали для постоянного места проживания. В соответствии с указанной программой планируется ввести в эксплуатацию 45 км внутрипоселкового газопровода, 45,2 км водопроводных сетей, 9 530,0 кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов.
Сегодня многие регионы позиционируют Калмыкию как базовый регион отечественного мясного скотоводства, и чтобы таковым оставаться и завтра необходимо работать не только над количеством, но в большей мере над качеством всего животноводства республики.
Важно, чтобы опыт и труд калмыцких скотоводов стали еще одним весомым вкладом в развитие научного и производственного потенциала страны, развитие социально-экономической сферы села и обеспечение продовольственной безопасности государства.
2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является устойчивое развитие специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения республики и поставки за ее пределы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по увеличению производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса) путем интенсивного выращивания и откорма.
3. Описание ожидаемых результатов реализации
программы и целевых индикаторов - измеряемых
количественных показателей решения поставленных
задач и хода реализации программы по годам
Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в паспорте Программы.
Целевые индикаторы Программы представлены в Приложении 2.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий приведены в Приложении 1.
5. Описание системы управления реализацией программы
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия в процессе реализации программы выполняет следующие функции:
- контроль над ходом реализации Программы, в том числе:
мониторинг реализации Программы;
контроль выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
подготовка рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-экономического развития Республики Калмыкия;
выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы;
- ежеквартальное (до 20 числа месяца следующего за отчетным) и ежегодное (не позднее 1 марта) представление отчетности о ходе реализации Программы в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерство финансов Республики Калмыкия;
- разрабатывает порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы";
- предоставляет государственные услуги по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы".
Участники основных мероприятий - сельскохозяйственные товаропроизводители предоставляют отчет о финансово-экономическом состоянии в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, либо в структурные подразделения администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Республикой Калмыкия о включении республики в число участников отраслевой программы.
Участие коммерческих и иных организаций, заинтересованных в выполнении мероприятий Программы осуществляется на основе отдельных соглашений, договоров, предусматривающих их долевое участие в реализации этих работ.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие мясного скотоводства
в Республике Калмыкия
на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия (конкретное должностное лицо органа исполнительной власти, реализующего программу)
Финансирование всего, тыс. руб.
В том числе по годам
Ожидаемый результат
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Задача 1. Увеличение производства конкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса) путем интенсивного выращивания и откорма
1. Субсидии из республиканского бюджета на содержание маточного поголовья мясного скота в товарных хозяйствах по системе "корова - теленок", тыс. рублей, в том числе:
Начальник отдела экономики и программ Кектышев Э.А., начальник отдела финансирования и кредитования Есипова Л.И., Начальник отдела животноводства и племенного дела Мухараев С.А.
72295,0
24055,0
25728,0
22512,0
Увеличение поголовья молодняка КРС мясного направления продуктивности для последующей постановки на доращивание и откорм.
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет
72295,0
24055,0
25728,0
22512,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
2. Субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат на откорм мясного молодняка до живой массы свыше 450 кг при реализации в возрасте до 2 лет, тыс. рублей, в том числе:
20325,0
4245,0
6432,0
9648,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет
20325,0
4245,0
6432,0
9648,0
внебюджетные источники
-
-
-
-
3. Строительство откормочных комплексов и площадок, тыс. рублей, в том числе:
398978,47
121907,69
138535,39
138535,39
Постановка 29,0 тыс. голов КРС на интенсивный откорм
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет
-
-
-
-
внебюджетные источники
398978,47
121907,69
138535,39
138535,39
Итого по Программе
Всего, тыс. рублей, в том числе:
491598,47
150207,69
170695,39
170695,39
Создание технологических и экономических условий для интенсивного и устойчивого развития специализированного мясного скотоводства, увеличение производства высококачественной говядины
федеральный бюджет
-
-
-
-
республиканский бюджет
92620,0
28300,0
32160,0
32160,0
внебюджетные источники
398978,47
121907,69
138535,39
138535,39
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие мясного скотоводства
в Республике Калмыкия
на 2014-2016 годы"
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
Наименование индикатора
2013 г. (базовый год)
Период реализации
Удельный вес
2014 год
2015 год
2016 год
Поголовье крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов
388,0
390,5
392,4
0,5
в т.ч. маточное поголовье крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов
274,0
296,0
319,7
Производство высококачественной говядины от мясного скота на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
21,0
21,7
22,4
0,4
Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве (к уровню предыдущего года, %)
1,5
1,9
1,9
0,1
------------------------------------------------------------------